公司机关、分公司及各现场项目监理部：

本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司职能管理部门检查和指导了*九路、绵阳职业技术学校、***畔、科创园区基础设施及功能配套工程、***气厂房、润扬•观澜鹭岛名邸三期、九洲·北郡、孵化大楼改造提升工程、九洲·三江屿、东原·印江山四期、利尔化工11个项目监理工作和内业资料，走访了解科创园集中发展区产业配套用房、创新馆拆除布置改造工程、城市规划展览馆项目开工建设情况，检查了安州区分公司绵阳威马项目。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、公司制度执行

   （一）工作纪律

职工赵广文12月9日上班迟到10分钟，刘彦欣12月20日上班迟到8分钟。

参照公司制度规定“公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间…”，决定给予刘彦欣、赵广文2人各10元经济处罚和记不良行为1分，扣除1小时全勤工资。

   （二）政令畅通

1.按照11月1日及8日公司周例会要求 “各个项目监理部一个月内必须在公司qq群上至少发布一次项目工作信息”，安昌河综合整治项目未在规定时间内发布项目建设相关信息和图片，参照公司制度规定，决定给予安昌河综合整治项目20元经济处罚。

2.九洲体育馆贵宾接待区等区域提升改造项目、梓潼凤栖苑项目已竣工或完工，未按公司要求向公司移交档案资料。参照公司制度规定，决定给予项目总监曾明海、刘军各20元经济处罚和记不良行为2分。

3.月报上报

东原鸿山·启城、游仙区三所幼儿园项目《工程情况及总监履职表》表2监理工作动态表中表格内容漏项；**九路项目《工程情况及总监履职表》表3总监履职检查表中部分内容未填写。

鉴于以上情况，给予上述项目予以通报，要求认真填写和审核月报内容，杜绝类似问题的出现。

  （三）QQ群登录发言

按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予黄胜、程善平、杨发钧3人各20元经济处罚和记不良行为2分。

（四）钉钉打卡

    

鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予高利川、付长勇、唐扬、刘彦欣4人各20元经济处罚和记不良行为2分。

二、通报表扬

    绵阳市第三人民医院精神医学综合楼项目监理人员认真履职尽责，努力做好本职工作，项目监理部工作得到省市卫计委的认可与高度好评，为公司争得了荣誉。在此，对绵阳市第三人民医院精神医学综合楼项目监理部进行通报表扬，并给予200元经济奖励，项目监理人员各记良好行为2分。

三、项目检查情况

   （一）*九路

制度执行

1.项目人员值班表未按实际及时更新。

    监理履职

1.项目大事记：记录不齐全。

2.监理会议纪要：会议纪要未采用手册规定格式。

3.监理工作月报：个别月报未反映农民工工资发放情况。

以上问题，要求*九路项目监理部立即纠偏改正。

（二）绵阳职业技术学校

监理履职

1.监理日志：

（1）未记录组织安全周检及整改复查情况；

（2）存在问题有整改要求，复查未明确整改结果；

（3）填写内容中有划改，无划改人签字。

2.收发文薄：施工单位签字人员不是施工许可证上人员，无相关授权委托手续。

3.项目大事记：记录不齐全。

以上问题，要求绵阳职业技术学校工程项目监理部立即纠偏改正。

（三）九洲·三江屿

    监理履职

1.监理日志进度情况有多次未反映滞后天数、未按手册规定每周描述；

2.监理例会不满足每月两次；

3.监理例会、监理工作月报、监理通知单建设单位签收日期滞后较多；

4.旁站记录有存在问题、有提出要求无整改结果；有个别旁站记录砼取样组数不满足规范要求；

5.监理通知单回复不及时（监理例会有提出要求）。

以上问题，要求九洲·三江屿项目监理部立即纠偏改正。

（四）孵化大楼改造提升

制度执行

1.项目部大门上未张贴企业门牌；

2.未见法律法规、公司十一月监管月报的学习记录；

3.除特种作业人员、收发文薄、见证取样台账，其余台账未见。

监理履职

1.监理例会签到表有个别职务未填写；

2.安全周检在监理日志未按手册规定要求位置填写；

3.安全周检有要求，无整改结果，无复检人签字，也未签署时间，无法在监理日志体现闭合情况；

4.监理通知单无整改时限，未及时回复（无施工单位项目章）。

以上问题，要求孵化大楼改造提升项目监理部立即纠偏改正。

（五）***气厂房

    制度执行

1.工程总进度计划表、施工总平面布置图无三方签字、盖章；

2.项目人员做重新调配，岗位职责和内部管理制度未签认。

    监理履职

1.监理日志：

（1）存在问题有整改要求，复查未明确整改结果；

（2）未记录项目投资控制情况。

2.旁站记录：旁站监理超过8小时，仅1人签字。

3.安全周检记录：存在问题未限期要求整改，复查未明确整改结果。

4.监理会议纪要：会议纪要未采用手册规定格式。

5.巡视记录：未按照手册补充版格式更新。

以上问题，公司决定给予***气厂房项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（六）利尔化工

制度执行

1.未见项目部内部学习记录；

    2.资料上墙方面，因办公室拆除无法张贴。

监理履职

1.安全周检及周检复查未在日志上体现；

2.实测实量、分部分项栏多日为空白；

3.未见11月份旁站记录；

4.进度情况未写明周、月进度比较；

5.上交行政主管部门质量、安全月报及监理工作月报未在日志上记录。

以上问题，公司决定给予利尔化工项目监理部项目经济处罚50元，并要求立即纠偏改正。

（七）东原·印江山四期

制度执行

1.技术资料台账还需完善；

2.新进人员工作分工未见；

3.未见法律法规的学习记录；

4.未见项目部对上级主管部门文件的学习记录（如绵阳市306号、安全责任清单参考模板）；

5.上墙资料中，工程总进度计划未张贴。

    监理履职

1.见证取样原材台账复检报告登记不及时；

2.审查、审核、审批栏有个别未填写；

3.实测实量在资料反映，但在日志上记录较少；

4.个别安全周检回复未在日志上记录；

5.见证取样台账见证人、取样人字迹相近；

6.有个别旁站记录漏写，个别坍落度设计值描写不准确。

以上问题，要求东原·印江山四期项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（八）***畔

    制度执行

1.工程总进度计划表、施工总平面布置图、五方责任主体通讯录、施工许可证复印件均未张贴上墙；

2.项目人员值班表、肃风整顿工作组人员名单未张贴于办公室门上；

3. 同条件温度记录未按通知要求完善。

监理履职

1.监理日志：

（1）未记录项目投资控制情况；

（2）未记录监理例会召开、安全周检检查及复查、监理月报上报、监理通知单签发及复查的情况；

（3）填写内容中有划改，无划改人签字。

 2.安全周检记录：

（1）检查人员栏的签字非本人签字；

（2）存在问题未限期要求整改，整改复查结果无复查人签字。

 3.监理会议纪要：

（1）会议主要议题未填写，个别会议签到表内容有空缺；

（2）连续4次会议纪要中的“本次会议决议事项”内容雷同。

4.无项目巡视记录。

以上问题，公司决定给予**湖畔项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（九）科创园区基础设施及功能配套工程

制度执行

1. 项目人员值班表、肃风整顿工作组人员名单未张贴于办公室门上；

 2.办公室门上未张挂企业标识。

监理履职

1.监理日志

（1）存在问题有整改要求，个别无整改结果；

（2）未记录监理例会召开、监理工作月报上报情况。

2.安全周检记录：施工单位签字人员非施工许可证上人员。

3.监理会议纪要

   （1）会议纪要内容未反应农民工工资发放、防疫及环保相关方面的监理履职情况；

（2）会议纪要会签栏处，施工单位会签人员不是施工许可证上人员。

4.收发文薄

（1）未记录监理工作月报发放情况；

（2）施工单位签字人员不是施工许可证上人员，无相关授权委托手续。

5.项目大事记：记录不齐全。

6. 监理工作月报：个别月报未反映农民工工资发放情况。

以上问题，公司决定给予科创园区基础设施及功能配套工程项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（十）润扬•观澜鹭岛名邸三期工程

    制度执行

1.施工总平面布置图仅有施工单位签章，建设单位、监理单位未签章；

2.肃风整顿工作组人员名单未及时更新；

3.项目学习记录中未写明具体学习时长，学习人员未逐一进行发言。

监理履职

1.安全周检记录：

（1）存在问题未限期要求整改；

（2）个别安全周检后签发相关监理通知单，通知单回复时间与安全周检整改复查时间不一致；

（3）个别安全周检整改复查时间过长。

2.项目大事记：记录中未写明相关单位人员。

3.监理会议纪要：会议纪要未采用手册规定格式。

4. 无项目巡视记录。

5.砼试块台账：检测报告记录不及时。

以上问题，公司决定给予润扬•观澜鹭岛名邸三期工程项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（十一）九洲·北郡

    制度执行

    1.晴雨表从2021年11月29日到12月07日未记录天气、温度；

2.考勤表从12月1日到12月07日未记录；

3.现场监理资料未归档、整理，其中监理通知单及回复未按公司要求进行编号；

4.部分工程档案盒中无卷内目录。

    监理履职

    1.安装监理在日志上履职痕迹较少，也无签字痕迹；

    2.监理日志中进度情况有个别月底未与月进度比较；

3.审查、审核、审批情况，有多日空白，未填写，与实际不符；

4.监理通知回复未签署时间，未与监理通知单归纳在一起，资料不闭合；

5.监理例会纪要有个别建设单位、施工单位在会签栏未签字，监理例会近几期不齐；

6.收发文薄内容填写不全；

7.缺2021年9月后安全周检记录；

8.材料报审中材质证明书未盖施工单位项目鲜章。

以上问题，决定给予九洲·北郡项目经济处罚60元，并要求立即纠偏改正。

四、分公司检查

安州区分公司绵阳威马项目

制度执行

1.考勤表从2021年12月15日到检查时未记录；

2.晴雨表从2021年12月14日到检查时未记录天气、温度；

3.监理实施细则方案台账中未填写编制时间、编制人；

4.特种作业人员审查台账未更新，人员资格证等附件资料未加盖鲜章，资料未收齐；

5.文件夹中应保持两个月资料，但夹了2020年至2021年的资料；

6.项目部内部学习记录未见法律法规、《职工手册补充版》等内容，项目部反映《职工手册补充版》未到公司领取，也未勾划、备注。

监理履职

1.监理例会签到表有个别多页，未注明共几页第几页，个别参会人员职务、电话号码未填写；

2.会议纪要未盖骑缝章；

3.监理日志进度情况未按公司手册与周、月进行比较；

4. 监理日志中未将通知单编号写明；

5.监理通知回复无整改前后对比照片，日志上未记录；

6.安全周检有个别未在日志上记录，也未记录复查情况；

7.同条件温度累计中取样部位累计温度约超过600°C，多两天。

以上问题，决定给安州区分公司绵阳威马项目经济处罚200元，并要求立即纠偏改正。

五、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

                               四川正菱建设监理咨询有限公司

                                      2021年12月31日