公司机关、分公司及各现场项目监理部：

本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司职能管理部门检查和指导了三汇·四季公园、神州·雲庐、绵阳市第三人民医院精神医学综合楼、***高架桥、*七路、科技城创新中心三期、华宇·锦绣玺岸、九洲·云栖湖三期、九洲·又一城三期9个项目，对绵阳金家林二中、孵化大楼、科创园区基础设施及功能配套工程、***金、**创新馆、**规划展览馆共6个项目建设推进情况及监理工作情况进行了了解，审查了西藏分公司的那曲市浙江小区一期供暖改造工程上传的监理资料。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、公司制度执行

（一）工作纪律

1.职工任皓羽11月7日未履行请假报批手续私自休假。按照公司制度“请假人应提前请假，并填写请假单，获得相关领导批准后方可休假…”规定，决定给予任皓羽20元的经济处罚，记不良行为2分，扣除1天的工资。

2.公司监管部11月11日14点10分到***高架桥项目检查时，发现职工米伟仍在午休。按照公司制度“公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间…”，决定给予米伟20元经济处罚和记不良行为2分。

3. 职工赵云11月2日上班迟到12分钟。参照公司制度规定，决定给予赵云10元经济处罚和记不良行为1分，扣除1小时全勤工资。

4. 职工李进、马义兵、罗东未在规定场合佩戴胸牌。参照公司制度规定，决定给予以上3人各20元经济处罚和记不良行为2分。

   （二）政令畅通

1.按照11月1日及8日公司周例会上要求 “各个项目监理部一个月内必须在公司qq群上至少发布一次项目工作信息”，职业技术学校项目未在规定时间内发布项目建设相关图片信息，参照公司制度规定，决定给予职业技术学校项目20元经济处罚。

2.月报上报

（1）《质量、安全月报》

三汇·四季公园、九洲16号地、绵州水郡四期、东原·启城、鸿山·启城、东原·阅城二三期、九洲·又一城三期、雨污水泵站项目未写科室；东原·印江山四期、智慧物流园月报落款时间过早；东原·阅城二期、利尔化工、孵化大楼提升改造项目月报落款时间过晚。

（2）《工程安全情况监理月报》

东原·阅城二期、鸿山·启城项目未写科室；东原·印江山四期、智慧物流园项目月报落款时间过早；东原·阅城二期月报落款时间过晚；利尔化工月报格式不对；九洲·北郡项目月报个别地方反映的不是安全方面的内容。

（3）《工程情况及总监履职表》

东原·阅城二期项目表2监理工作动态表监理费跟踪情况为空白；兰州冷链物流交易中心、涪城区御营坝危旧房棚户区改造项目表格内容缺项；游仙区三所幼儿园、鸿山·启城、涪城区御营坝危旧房棚户区改造项目基础配套设施工程项目表2监理工作动态表中，企业标语（标牌）张挂及维护情况未反映。

鉴于以上情况，给予上述项目予以通报批评，要求认真填写和审核月报的相关内容，杜绝类似问题的出现。

   （三）QQ群登录发言

序号	姓名	未登录时间段（周）	检查时间	检查时***后 登录时间
1	胥松	2021.11.22-11.28	2021.11.29上午9:00	2021.11.16
2	王波	2021.11.22-11.28	2021.11.29上午9:00	2021.11.18
3	王艺桥	2021.11.22-11.28	2021.11.29上午9:00	2021.11.21

按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予胥松、王波、王艺桥3人各20元经济处罚和记不良行为2分。

（四）钉钉打卡

（1）按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理和核实，现将考勤情况通报如下：

    鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予李晓琳、孙勇、张高修、李凯、查洪涛、杨小龙6人各20元经济处罚和记不良行为2分，给予贺文忠40元经济处罚和记不良行为4分。

二、通报表扬

1. 职工孙勇主动为公司提供监理业务信息，现项目已成功签约，在此对孙勇同志予以通报表扬，根据项目监理费金额给予相应经济奖励100元，记良好行为3分。希望全体职工心系公司，积极收集项目监理业务信息，共同拓展市场。

2.华宇·锦绣玺岸项目专监朱以刚工作中兢兢业业、认真负责，编写监理日志及时、准确、内容详尽，得到建设单位第三方飞行检查方的高度评价，为公司赢得了荣誉和口碑。在此对朱以刚同志予以通报表扬，并给予经济奖励30元，记良好行为3分。希望公司全体总监及专监主动参与监理资料的编写和审核，体现监理履职，合理规避风险。

3. 职工胡涛积极配合市场部投标工作，参与标书监理大纲的编写，在此对胡涛同志予以通报表扬，并给予经济奖励30元，记良好行为3分。

4.九洲·跃进路16号二期项目8#-13#楼及地下室、5#楼及地下室荣获四川省省级安全生产文明施工标准化工地称号。在此，对九洲·跃进路16号二期项目监理部予以通报表扬，并给予项目监理部经济奖励50元，项目监理人员各记良好行为2分。

三、项目检查情况

   （一）神州·雲庐

    制度执行

    1.工程总进度计划已过期，无法满足实际施工需求，且无三方签字、盖章；

    2.特种作业人员证书未加盖施工单位印章。

    监理履职

    1.安全周检记录：施工单位整改责任人未在参加检查人员栏签字。

    2.项目大事记：记录中未写明相关单位人员。

    3.监理会议纪要：超过48小时发出。

以上问题，决定给予神州雲庐项目监理部通报批评，要求立即纠偏改正。

（二）*七路项目

制度执行：

1.新版手册补充内容未在《职工手册第三版》上勾画、备注修改内容；

    2.未见监理设施设备、监理技术资料、监理费收款台账。

监理履职

1.监理日志进度情况有个别日期未与周进度比较，无法体现监理对进度控制的履职痕迹；

2.******次工地会议纪要中未按公司手册补充版增加农民工工资记录；

3.收发文薄建设单位收文未签署日期。

以上问题，公司决定给予*七路项目监理部通报批评，要求立即纠偏改正。

（三）九洲·云栖湖三期

制度执行

1.未见特种作业人员台账（有的台账但标注“一、二期”），且特种作业人员资格证等资料复印件未加盖施工单位公章；

2.未见项目部对近期主管部门的学习记录。

    监理履职

1.监理日志上未记录上交质量、安全月报上报情况；

2.监理例会纪要对部分内容存在问题未提出相关要求；

3.监理日志进度情况未与周进度比较；

4.安全周检记录不全，个别安全周检未在日志中记录。

以上问题，公司决定给予九洲·云栖湖三期项目监理部通报批评，要求立即纠偏改正。

（四）九洲·又一城三期

制度执行

1.特种作业人员台账、监理费收款台账为电子版，其余台账都未见；

2.项目部内部管理制度、现场监理人员分工情况未签字确认。

    监理履职

1.10月份上交行政主管部门质量、安全月报未在日志中记录；

2.有个别监理通知单回复未在监理日志中记录，且无整改前照片；

3.监理例会纪要编号混乱等情况；

4.监理例会签到表存在有两页，未注明共几页第几页情况；

5.有个别发文薄监理例会纪要施工单位未签字；

以上问题，公司决定给予九洲·又一城三期项目监理部通报批评，要求立即纠偏改正。

（五）华宇·锦绣玺岸

制度执行

1.近期晴雨表未记录天气、温度情况；

    2.考勤表无考勤人员签字；

3.新版手册补充内容未在《职工手册第三版》上勾画、备注修改内容；

4.监理费收款台账内容不完善；

5.未见特种作业人员台账，且特种作业人员资格证等资料复印件未加盖施工单位公章。

监理履职

1.进度情况栏，个别月末进度未与月进度比较；

2.安全周检复查情况有个别日期未闭合；

3.材料报审资料中抄件未盖鲜章，材质证明单无原件存放处标注；

4.个别报审资料滞后（监理例会纪要有相关要求）。

以上问题，公司决定给予华宇·锦绣玺岸项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（六）绵阳市第三人民医院精神医学综合楼

    制度执行

    1.10月份内部学习次数不够，学习记录未写明具体学习时长。

    2.同条件温度记录未按通知要求完善。

    监理履职

    1.监理会议纪要：

   （1）会议纪要未采用手册规定格式；

（2）会议纪要内容未反应农民工工资发放、防疫及环保相关方面的监理履职情况。

2.安全周检记录：11月份监理日志记录组织项目安全周检，未见相关周检记录。

3.项目大事记：监理日志上所反映的项目检查、验收等相关内容未及时进行记录。

4.监理工作月报：未反映农民工工资发放情况。

以上问题，公司决定给予绵阳市第三人民医院精神医学综合楼项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（七）**高架桥

制度执行

未见项目部对《安全生产法》的学习记录。

    监理履职

1.个别安全周检（10月12日）未在监理日志中记录，该天的记录无复查结果、复查人和时间；

2.个别安全周检（9月份）无复查人及复查时间；

3.个别安全周检复查情况，监理通知单回复未在监理日志复查情况中记录；

4.监理日志进度栏未按公司要求与周、月进度比较，但进度控制发放了关于进度的监理通知单。

5.上交行政主管部门质量、安全月报时间与实际不符；

6.无危大、超危大旁站记录；

7.10月监理工作月报未发（在电脑中），收发文薄无记录；

8.9月监理工作月报（8月26日-9月25日）签收时间甲方是10月12日；

9.项目大事纪要：参加人员只写了单位未写人员，公司检查未记录。以上问题，公司决定给予**高架桥项目监理部经济处罚50元，要求立即纠偏改正。

（八）科技城创新中心三期

制度执行

1.监理内业资料收集、整理、归档较凌乱；

2.未见项目部对近期主管部门文件的学习记录；

3.监理台账只见项目部印章台账，其他台账未见。

监理履职

1.监理日志

（1）进度情况：未按手册时限每周一次，10月、11月只有一次且进度情况未与每周、每月比较，无法反映滞后天数和原因。

（2）分部分项验收未按手册要求内容填写，不是将每项工作都填写成验收内容。

（3）安全周检情况未在日志中记录，复查情况也未记录，资料不闭合。

（4）组织管理未按手册规定10天一次，10月、11月也只记录了一次。

（5）监理工作月报和上报行政主管部门的质量、安全月报未在日志中记录。

2.安全周检

未按公司格式填写，无复查人签字。

3.监理通知单

个别监理通知（ZL-25）无整改时限，回复不及时（25号通知签署时间为2011.11.13）。

4.收发文薄

（1）前期发文薄中收件人未签署日期（2020.10.16-2021.3.10及2021.3.20-2021.4.28）；

（2）发文薄中未填写发文年份（里面内容是从2019年开始记录的）。

以上问题，公司决定给予科技城创新中心三期项目监理部经济处罚80元，要求立即纠偏改正。

四、分公司检查

   （一）西藏那曲市浙江小区一期供暖改造工程

制度执行

1.未见总平面布置图，且总平面布置图和工程总进度计划需建设单位、监理单位、施工单位签字盖章；

2.未见资料管理制度；

3.项目内部管理制度宣贯后，需要项目所有人确认签字；

4.未见项目内部学习记录（上级主管部门、公司近期要求对法律法规、职工手册第三版（补充版）、总经理办公会纪要、公司监管月报等文件学习）。

监理履职

1.监理日志

（1）组织管理无需每天记录，按手册10天一次即可；

（2）见证取样栏有个别日期（10月5日）砼强度等级与人机料中，旁站记录中砼强度等级不一致；

（3）进度情况栏：有个别日期(10月15日、10月29日）未与周、月进度比较；

（4）审查、审核、审批栏：内容单一，只反映了砼浇筑申请，无其他资料（如检验批、隐蔽记录、方案等）。

2.监理通知单无回复；未召开监理例会；

3.收发文薄：个别监理通知单未填写编号；

4.旁站记录

（1）旁站记录中仍出现“砼标号”的不规范用语；

（2）未记录砼取样试块组数、砼坍落度设计值和实测值；

（3）个别旁站超过8小时，记录只有一人签字。

5.见证取样台账

（1）个别钢筋原材台账记录中取样人签字不全，未记录钢筋规格型号；

（2）台账记录填写滞后。

6.安全周检

（1）个别记录未填写复查意见，整改复查人未签字；

（2）施工单位人员未签字。

7.监理例会：未叙述上次监理例会决议事项的完成情况。

8.无同条件记录表和不合格台账。

以上问题，决定给西藏分公司经济处罚200元，并要求立即纠偏改正。

五、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

                              四川正菱建设监理咨询有限公司

                                     2021年11月30日