公司机关、分公司及各现场项目监理部：
本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司机关职能管理部门对***庭一期、绵州大道、***金、御营坝基础设施改造、富临·大都会二期、东原·凯越印江山三期共6个项目进行了检查、指导和交流，审查了山西分公司汇隆农产品市场三期、晋中市太谷区城南片区新晋世家一期2个项目监理履职资料，并对部分项目建设、施工单位进行了回访和交流。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行
（一） 工作纪律
1.监管部在对绵州大道道路提升项目回访过程中，参建单位反映项目监理人员吴城黎工作不积极主动、上班玩手机。参照公司管理制度 “上班时间内，不许工作无关的聊天（电话、微信、QQ等聊天）、玩游戏；…处理工作不及时、办事拖沓；…不勤到现场”的规定，决定给予吴城黎50元的经济处罚和记不良行为5分。
2.周辉、勾文喜、罗东、王文涛、龚良坤、赵永富未按照公司要求，在规定场合穿着工作背心和佩戴胸牌，参照公司制度规定，决定给予周辉、勾文喜、罗东、王文涛、龚良坤、赵永富6人各20元经济处罚和记不良行为2分。
（二）政令畅通
1.上报资料
（1）九洲·跃进路16号、九洲·又一城、游仙区三所幼儿园、涪城区御营坝危旧棚房改造项目未在公司规定的时间上报国庆值班表。
参照公司管理制度规定，决定给予九洲·跃进路16号、九洲·又一城、游仙区三所幼儿园、涪城区御营坝危旧棚房改造项目监理部各20元的经济处罚。
（2）印江山二三期、华宇·锦绣玺岸、雨污水泵站、游仙东路项目监理部未在规定时间上报质量安全月报（电子版），神州·雲庐项目监理部未在规定时间上报质量安全月报（纸版）。
鉴于以上情况，决定给予印江山二三期、华宇·锦绣玺岸、雨污水泵站、游仙东路项目监理部予以通报批评，给予神州·雲庐项目监理部20元的经济处罚。
2.资料审查
***庭项目总监未认真审查《整改回复表》，错用公司LOGO，同时项目总监已变更，但表中仍填写原总监姓名。参照公司管理制度规定，决定给予***庭项目监理部20元的经济处罚。
（三）QQ群登录发言
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序号 |
姓名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
徐坤 |
2021.9.20-2021.9.26 |
2021.9.27上午9:00 |
2021.9.18 |
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2 |
李姝 |
2021.9.20-2021.9.26 |
2021.9.27上午9:00 |
2021.9.19 |
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3 |
胥松 |
2021.9.27-2021.10.3 |
2021.10.04上午9:00 |
2021.9.25 |
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4 |
尹强 |
2021.9.27-2021.10.3 |
2021.10.04上午9:00 |
2021.9.26 |
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5 |
唐扬 |
2021.9.20-2021.9.26 |
2021.9.27上午9:00 |
2021.9.19 |
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2021.9.27-2021.10.3 |
2021.10.04上午9:00 |
2021.9.19 |
按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予徐坤、李姝、尹强、胥松4人各20元经济处罚和记不良行为2分，给予唐扬40元经济处罚和记不良行为4分。
（四）钉钉打卡
按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理和核实，现将考勤情况通报如下：
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处理 |
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1 |
周 辉 |
9月01日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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2 |
赵秀容 |
9月03日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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3 |
杨碧国 |
9月05日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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4 |
刘彦欣 |
9月07日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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5 |
徐 坤 |
9月07日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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6 |
赵永富 |
9月21日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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7 |
陈万钧 |
9月14日下班缺卡 9月23日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予周辉、赵秀容、杨碧国、刘彦欣、徐坤赵永富6人各20元经济处罚和记不良行为2分，给予陈万钧30元经济处罚和记不良行为3分。
二、通报表扬
1、富临·大都会二期项目严格遵照、落实《建设工程监理规范》及公司《职工工作实务手册》等相关要求，尽职尽责、认真履职，监理资料 “编、填、写”做到了及时、准确、完整。建设行政主管部门多次对该项目进行检查，项目监理工作得到建设行政主管部门的一致好评，为公司取得了荣誉。在此，对富临·大都会二期项目监理部予以通报表扬，并给予项目监理人员各记良好行为3分。
2、*九路、***灾项目在人手较少的情况下，项目监理人员夜间参与防汛值班后，第二天仍坚持照常上班，工作履职尽责、任劳任怨。在此给予项目监理人员何瑞均、兰奉川2人予以通报表扬，并各记良好行为3分。
三、项目检查情况
（一）御营坝基础设施改造
制度执行
1.未见项目监理部8月法律法规的学习记录。
2.职工工作实务手册第三版（补充版）内容未在原职工工作实务手册第三版手册上勾画。
监理履职
1.监理日志未按手册与周、月进度比较。
2.旁站方案范围针对性不强（如动力电气、电梯井、吊篮脚手架等）。
3.安全清单有个别项目针对性欠妥。
4.未见不合格台账表。
以上问题，公司决定给予御营坝基础设施改造项目监理部通报批评。
（二）***庭一期
制度执行
未见8月份法律法规学习记录
监理履职
1.监理日志中进度情况未按手册每周叙述一次，月末与月进度比较。
2.发文薄中（监理通知、监理例会等）收件人未签收时间。
3.个别见证取样抽检人和见证人未签字。
4.见证取样原材、砼、土方等均采用焊接台账。
5.砼申请建筑令安装未签字。
以上问题，公司决定给予***庭一期项目监理部经济处罚20元，并要求立即纠偏改正。
（三）东原·凯越印江山三期
制度执行
1.办公室门上未张挂公司企业标识；
2.近期晴雨表未记录天气、温度情况。
监理履职
1.监理日志：
（1）未按照手册要求内容填写（无机械维修保养情况、进度和投资控制情况）；
（2）针对项目存在问题，监理提出整改要求但无复查结果；
（3）个别监理日志有列项无具体内容；
（4）未记录监理工作月报上报建设单位情况。
2.监理通知单：编号26号监理通知单未按时回复，无监理相关督促履职痕迹。
3.监理会议纪要：会签栏处的签字人员未在会议签到表上签字。
4.旁站记录：处理情况未明确整改复查的结果。
5.见证取样台账：台账记录填写滞后。
6.巡视记录：无项目相关巡视记录。
以上问题，公司决定给予东原·凯越印江山三期项目监理部经济处罚20元，并要求立即纠偏改正。
（四）绵州大道
监理履职
1.监理日志
（1）进度、组织管理未按公司手册时限填写；
（2）有个别巡视、旁站情况未按公司手册要求填写；
（3）个别监理例会未在日志上反映；
（4）个别监理通知未在日志上记录。
2.收发文薄收件人未签署时间。
3.******次工地例会无民工工资要求。
4.未见项目大事记和不合格材料台账。
5.项目安全生产清单制管理实施方案、项目安全责任清单未完善。
6.安全周检、整改复查结果意见不明确。
以上问题，公司决定给予绵州大道项目监理部经济处罚30元，并要求立即纠偏改正。
（五）***金
制度执行
1.未见项目监理部9月内部学习记录。
2.档案资料部分卷内目录未更新。
3.近期考勤表未记录。
监理履职
1.监理日志
（1）进度情况：8月13日至9月17日只反映了一次，未按手册时间节点填写，个别进度情况、有滞后原因，无纠偏措施，有个别进度情况与周进度比较；
（2）无上级行政主管部门质量安全月报体现；
（3）个别安全周检未按公司手册填入安全情况栏，还有个别周检未在日志上记录；
（4）个别监理通知单未在日志上记录。
2.监理例会
（1）个别签到表内容填号不全；
（2）个别会议纪要未盖项目部印章。
3.监理通知单：监理通知单回复不及时(有7月通知未回复）。
4.收发文薄
（1）个别例会纪要未登入收发文中。
（2）发文薄收件人未签署收文时间。
5.安全周检：有个别周检无整改结果，无复查时间及复查人。
以上问题，公司决定给予***金项目监理部经济处罚30元，并要求立即纠偏改正。
四、分公司检查
（一）晋中市太谷区城南片区新晋世家一期
制度执行
1.总平面布置图未见三方责任单位负责人签字及盖章（建设、监理、施工单位）。
2.未见上墙展示总工程进度计划、项目监理部内部管理制度、项目监理人员工作分工情况、五方责任主体通讯录。
3.项目部办公室大门上未张贴节假日值班表以及肃风人、肃风联系电话。
4.未按照公司管理制度规定，对工程档案进行收集、整理、归档。
5.每月不少于4个小时对法律法规、职工工作实务手册第三版（补充版）学习，公司监管月报、总经理办公会纪要以及上级行政主管部门等，未见具体学习记录。
监理履职
1.监理日志
（1）监理日志格式未按公司手册内容填写，缺机械维修保养、进度情况、投资情况、安全情况、组织管理、复查情况、审查审核审批等内容；
（2）旁站巡视检查情况栏，未按手册填写下划线一段话；
（3）施工情况内容太多，未归纳，篇幅占日志比重较大；
（4）工程施工情况与验收情况未分清；
（5）日志中有红色墨水填写的资料，不满足归档要求；
（6）所有安全周检及复查情况未在日志中记录，资料不闭合；
（7）监理日志出现私自施工，不服从管理，不该发监理通知单，应发工程暂停令。
2.旁站记录
（1）旁站部位叙述不准确，未按设计文件叙述，如16层结构应写成“16层柱、墙、楼梯、17层梁板”；
（2）旁站时间（主要指砼浇筑）超过8小时，只有一位旁站监理签字；
（3）旁站未填写设计坍落度，抽测坍落度是否合格不清楚（如坍落度实测210、215等）；
（4）个别旁站记录，砼浇筑无存在问题，不客观；
（5）旁站记录有存在问题，无处理结果（旁站属过程控制，只有要求不清楚是否处理）；
（6）个别旁站记录，日志中未记录。
3.监理例会纪要
（1）未按公司手册格式填写，主要体现在无上次例会决议事项落实情况；纪要顺序也不是按手册顺序，监理公司发言在前；
（2）例会纪要中无存在问题的处理要求；
（3）签到表人员与例会参会人员内容填写不全。
4.监理通知单及回复
（1）上传公司通知日期不正确，应填写监理通知落款时间；
（2）监理通知单回复不全（有11次监理通知单，只有2次回复）；
（3）个别监理通知单无整改时限；
（4）个别监理通知单应改为工程暂停令；
（5）个别监理通知单事由和内容不符（如2021-8-21-01#）。
5.安全周检
（1）安全周检提出的问题，在日志上不闭合，因多次安全周检存在问题未完全整改到位；
（2）安全周检复查均为项目总监不妥，可以是项目专监。
（二）汇隆农产品市场三期
监理履职
1.监理日志：
（1）未按公司手册要求格式填写；
（2）巡视旁站检查情况内容填写不完整；
（3）无实测实量相关内容；
（4）无检查机械维修保养记录等；
（5）进度情况未反映具体滞后时间；
（6）组织管理情况未按手册要求节点填写；
（7）无大气污染环保扬尘治理监理履职内容较少；
（8）监理通知单发放情况未在监理日志中反映。
2. 会议纪要：
（1）无大气污染环保扬尘治理及农民工工资发放等内容；
（2）会议纪要无参会人员签字确认；
（3）会议签到表信息填写不完整。
3. 监理通知单及工作联系单
（1）存在问题无整改时限；
（2）监理通知单应连续编号，不应以发放时间编号。
4. 安全周检
（1）安全周检记录中处理意见未限时要求整改；
（2）安全周检记录中的复查情况未落款复查时间。
以上两个项目存在的问题，决定给予山西分公司经济处罚200元，并要求立即进行纠偏改正。
五、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2021年9月30日
