公司机关、分公司及各现场项目监理部：
本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司机关职能管理部门对利尔化工、九洲·三江屿、长兴·金湖庭院、**湖畔、东原印江山四期、领地·东原阅城三期、游仙区幼儿园及安州区分公司七一实验小学扩建工程共8个项目进行了检查、指导，对部分项目建设、施工单位进行了回访和交流。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行
（一）工作纪律
1.职工刘彦欣8月13日迟到7分钟、8月16日迟到6分钟、8月20日迟到7分钟、8月31日迟到8分钟。
按照公司制度 “公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间…”，决定给予刘彦欣40元经济处罚及不良行为记4分，扣除4小时全勤工资。
2. 职工唐扬自6月中旬入职以来，综合办多次催促其办理移动V网与彩铃业务，至今仍未办理，按照公司制度“全体职工必须加入公司移动V网、彩铃业务”，决定给予唐扬20元经济处罚及不良行为记2分。
3.安州区分公司七一实验小学扩建工程项目监理人员石颖上班期间穿拖鞋，按照制度“穿拖鞋、背心、超短裤进入办公区或施工现场的…”的规定，决定给予安州区分公司石颖20元的经济处罚。
（二）政令畅通
1.利尔化工项目监理部在监管部签发《检查整改表》后，未在规定时间内上报整改回复情况，后经催促补报了《整改回复表》，但未采用公司规定格式。鉴于上述情况，决定给予利尔化工项目监理部20元经济处罚。
2.综合管廊市政项目未在规定时间上报《总监履职表》，按照公司制度“每月20号前项目总监负责签字确认向监管部报送的工程情况及总监履职报表”，决定给予综合管廊市政项目20元经济处罚。
（三）主管部门通报
绵住建委函[2021]397号《关于建筑施工交叉检查情况的通报》，梓州府·楠溪月、三汇·四季公园、神州·雲庐、绵阳市安州区七一实验小学扩建项目、威马汽车（四川）自动驾驶配套示范产业园项目（一期）五个项目在深入开展安全生产“两个行动”集中整治不力、责任清单制管理及风险管控措施不到位、现场安全隐患排查治理不彻底。
鉴于以上情况，决定对上述项目予以通报批评，并要求项目监理部按照文件，及时督促施工单位落实整改、查漏补缺，规避好监理风险，认真履行监理职责。
(四)QQ群登录发言
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序号 |
姓名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
杨小龙 |
7月26日-8月1日 |
8月2日上午9:00 |
7月25日 |
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2 |
罗东 |
8月9日-8月15日 |
8月16日上午9:00 |
8月8日 |
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8月16日-8月22日 |
8月23日上午9:00 |
8月8日 |
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3 |
尹强 |
8月23日-8月29日 |
8月30日上午9:00 |
8月19日 |
按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予杨小龙、尹强2人各20元经济处罚和记不良行为2分，给予罗东40元经济处罚和记不良行为4分。
（五）钉钉打卡
按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理和核实，现将考勤情况通报如下：
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处理 |
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1 |
高利川 |
8月19日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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2 |
丁仁杰 |
8月13日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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3 |
王怀明 |
8月1日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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4 |
查洪涛 |
8月24日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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5 |
任皓羽 |
8月5日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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6 |
刘彦欣 |
8月14日、17日、25日、26日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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7 |
尹 强 |
8月2日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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8 |
姚基山 |
8月11日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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9 |
贺文忠 |
8月30日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予高利川、丁仁杰、王怀明、查洪涛、任皓羽、尹强、姚基山、贺文忠各20元经济处罚和记不良行为2分，给予刘彦欣80元经济处罚和记不良行为8分。
二、通报表扬
1．2021年8月6日，三台县质监站检查梓州府·楠溪月项目监理工作时，对项目监理资料给予高度评价，并将项目监理资料作为样板在三台县建筑工程领域推广学习，为公司争得了荣誉。在此对梓州府·楠溪月项目监理部进行通报表扬，并给予项目监理人员各记良好行为2分。
2．总监罗东积极为公司联系监理业务，已成功签约数个项目，现对罗东予以通报表扬，决定给予罗东经济奖励300元，记优良行为分值3分。希望广大职工向他学习，积极为公司提供项目业务信息，联系监理业务。
三、项目检查情况
（一）九洲·三江屿
监理履职
1.监理日志：
（1）个别日志中有列项，未如实填写相关内容；
（2）未按照手册要求记录机械维修保养情况、投资控制情况；
（3）存在问题有整改要求，个别复查无整改结果；
（4）未记录安全周检复查情况；
（5）缺少安装监理履职痕迹。
以上问题，要求九洲·三江屿项目监理部立即纠偏改正。
（二）东原印江山四期
制度执行
1.未见上墙张挂总进度计划；
2.项目管理制度需要新进人员签署名字确认。
监理履职
1.个别发文薄资料收件人未签署日期，有个别收件人收文日期超过48小时。
2.钢材材质证明单无原件存放处鲜章。
3.监理日志旁站记录栏未注明具体部位。
4.砼旁站记录同条件只有1组，无拆模试块。
以上问题，要求东原印江山四期项目监理部立即纠偏改正。
（三）领地·东原阅城三期
制度执行
1.晴雨表近期未记录天气、温度。
监理履职
1.发文薄中有个别收文日期未填写；
2.监理例会签到表中有个别无施工许可证人员签字；
3.砼浇筑申请表监理检查项目未明确，建设单位无意见，现场代表未签字；
4.个别安全周检及复查未在日志上记录；
5.监理日志有个别进度情况与手册时限不符，月末未与进度比较。
以上问题，要求领地·东原阅城三期项目监理部立即纠偏改正。
（四）游仙幼儿园（徐家）
制度执行
1.晴雨表8月11日到8月24日未记录天气、温度；
2.项目部办公室大门未张贴值班表、肃风人及联系电话；
3.上墙未见项目监理人员分工、人员资格证书、工程总进度计划、五方责任主体通讯录；
4.总平面图布置图三方单位（建设单位、施工单位、监理单位）未签字；
5.监理各种台账不全。
监理履职
1.缺三层柱、四层梁板砼浇注旁站记录；
2.进度情况未按公司手册规定时限每周叙述一次；
3.安装专监未在相关资料留下记录履职痕迹；
4.2021年7月部分监理日志专监未签字；个别监理通知未在监理日志上记录；
5.见证取样台账取样人不是施工单位本人签字。
以上问题，公司决定给予游仙幼儿园项目监理部经济处罚20元，并要求立即纠偏改正。
（五）**湖畔
制度执行
1. 资料档案盒卷内无目录。
监理履职
1.监理日志：
（1）未记录质量、安全月报及监理工作月报上报情况；
（2）未按照手册要求记录机械维修保养情况、进度和投资控制情况；
（3）未记录安全周检检查和整改复查情况；
（4）未记录监理通知单签发与整改复查情况。
2.安全周检记录：安全周检记录中的“整改复查结果”栏无复查人签字及落款复查时间。
3.监理通知单：未按照手册要求时间签发相应监理通知单；
以上问题，公司决定给予**湖畔项目监理部经济处罚30元，并要求立即纠偏改正。
（六）利尔化工
制度执行
1.项目执业人员证书未张贴上墙；
2.无项目晴雨表、项目五方责任主体人员通讯录、项目总进度计划表。
监理履职
1. 监理日志：
（1）未记录监理例会召开、监理通知单及联系单签发、质量和安全月报上报情况；
（2）未按照手册要求记录机械维修保养情况、进度和投资控制情况；
（3）存在问题未按照手册要求填写。
2. 监理会议纪要：
（1）个别会议事项有列项无具体内容；
（2）个别会议纪要会签栏处的签字人员未在会议签到表上签字；
（3）会议纪要中的“上次监理例会决议事项完成情况”未对上次会议决议事项完成具体情况进行逐一阐述。
3.监理通知单：未按时进行回复，无监理相关督促履职痕迹。
4.监理工作月报：未填写项目施工现场安全管理相关工作。
5.无项目安全周检记录、巡视记录、学习记录。
以上问题，公司决定给予利尔化工项目监理部经济处罚50元，并要求立即纠偏改正。
（七）长兴·金湖庭院
制度执行
1.无项目五方责任主体人员通讯录、项目总进度计划表、施工总平面布置图、人员岗位职责；
2.项目内部管理制度未签字认可。
监理履职
1.监理日志：
（1）未按照手册要求记录机械维修保养情况、进度和投资控制情况、组织管理存在问题；
（2）未记录质量、安全月报及监理工作月报上报情况；
（3）存在问题有整改要求，但无整改落实结果；
（4）未记录安全周检检查和整改复查情况；
（5）未记录监理通知单签发与整改复查情况。
2.安全周检记录：安全周检记录中的“整改复查结果”栏无复查人签字及落款复查时间。
3.监理会议纪要：
（1）会议纪要未采用手册规定格式；
（2）会议纪要中的“上次监理例会决议事项完成情况”未对上次会议决议事项完成具体情况进行逐一阐述。
4.旁站记录：
（1）旁站记录中涂改地方较多；
（2）个别旁站记录无旁站人员签字。
5.巡视记录：近期记录无相关巡视人员签字。
以上问题，公司决定给予长兴·金湖庭院项目监理部经济处罚50元，并要求立即纠偏改正。
四、分公司检查
安州区七一实验小学扩建项目
制度执行
1. 特种作业人员台账中技术人员操作证及身份证部分未盖施工单位鲜章；
2.未见阅读记录表、旁站监理人员台账、监理技术资料、监理办公设施台账纸面资料；
3.项目部大门上未张贴值班表、肃风联系人及联系电话、防汛值班表；
4.上墙资料公司资质过期，未见近期项目监理部内部学习记录。
监理履职
1.监理日志进度情况未按公司时限每周一次，月底未与月进度比较；
2.监理例会会议议题第2、3项未按手册顺序要求叙述；
3.监理例会纪要未盖项目监理部印章；
4.监理日志中安全情况栏目，安全周检和复查情况未记录；监理日志无投资、组织管理内容；
5.旁站记录有个别存在问题，有要求无整改结果；
6.见证取样台账取样项、见证员不是本人签字，而是打印件。
以上问题，决定给予安州区分公司经济处罚100元，并要求立即纠偏改正。
五、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2021年9月1日
