公司机关、分公司及各现场项目监理部：

按照《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2020年公司全年工作计划》的规定，结合公司《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》要求。公司本月对三汇·四季公园、东原·朗阅、**玉庭、仙海龙湾F、G地块、润扬·观澜鹭岛、熊猫基地、领地·东原阅城、雨污水泵站、柔性材料智能裁剪生产基地、**抽气厂房共10个项目进行了督促、交流、指导，并对建设单位、施工单位进行了回访；参加了市、区住建委组织的“安全生产月”活动；审核了西藏分公司2个项目上传的电子版监理资料。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、公司管理

2020年6月25日端午节当天，公司陈俊总经理对九洲·云栖湖、九洲·北郡、领地·东原阅城、九洲·跃进路16号地共4个项目进行了慰问、调研，向职工发放了防暑降温物品，同时对监理资料填写、现场质量、安全、进度、防汛、防暑降温等提出相关要求。

公司要求：现场项目监理部严格按陈总要求执行，剖析目前工作存在的不足，在工作中认真履行监理职责，加强《制度》、《手册》的学习，提高监理资料编写水平，规避好监理风险。

二、公司制度执行情况

（一）工作纪律

按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，对本月钉钉打卡考勤和考勤表进行清理，现将本月考勤情况通报如下：

序号	姓 名	考勤异常记录	违反纪律情况	处 理
1	倪兴国	6月9日下班缺卡，本月轮休未超过5天	缺卡1次	按缺卡处理
2	张露丹	6月5日上班迟到5分钟	迟到1次	按迟到处理，并扣除相应全勤工资
3	唐心刚	6月7日上班迟到6分钟	迟到1次	按迟到处理，并扣除相应全勤工资
4	唐  艳	6月29日上午，公司监管部抽查中发现早退	早退1次	按早退处理，并扣除相应全勤工资

鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予倪兴国50元的经济处罚，记不良行为记3分；给予张露丹、唐心刚、唐艳3人各20元的经济处罚，扣除1个小时全勤工资30元，记不良行为2分。

希望全体职工熟悉公司制度及打卡考勤制度相关规定，严格按照要求及时打卡、签到，履行外出、出差、临时请假、加班审批程序。

（二）QQ群登录发言

序号	姓 名	未登录时间段（周）	检查时间	检查时本人***后登录时间
1	周飞	2020年6月8日-2020年6月14日	2020年6月15日上午9：00	2020年6月5日

周飞未在公司QQ群留下登录痕迹，参照《现行公司经营管理制度汇编》第68页的规定：“职工每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予周飞100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。

（三）项目资料报送及收集

1、总监履职表报送不及时：**玉庭一期、杨家镇高山寺村道建设工程项目；

2、总监履职表中信息不准确、不齐全：神州南都三期3#、8#、9#、10#、16#及地下室；

3、质量、安全月报（电子版）报送不及时：科技城创新中心三期、雨污水泵站、绵阳科技城集中发展区创业大道跨二环路高架桥工程。

参照《现行公司经营管理制度汇编》相关规定，对于资料报送不及时、审查不严格、信息不准确，决定给予以上6个现场项目监理部各50元的经济处罚。

（四）现场项目监理部办公室布置

柔性材料智能裁剪基地项目未按公司规定布置办公室，无上墙展板、执业人员资格、五方责任主体单位通讯录、档案盒资料等，晴雨表记录不符合要求，有漏项未标注等情况。

按《现行公司经营管理制度汇编》的98至99页第三部分现场项目监理部管理规定：“┄┄统一现场项目监理部办公室上墙资料及挂牌、资料盒、公司标志；现场监理文件资料必须严格按《四川省建设工程项目现场监理文件资料组卷指南》要求归档整理，做到前后一致，逻辑合理，签章真实有效，与工程监理实施过程相符，分类组卷内容必须完整齐全”，决定给予柔性材料智能裁剪基地项目监理部100元的经济处罚。

三、项目履职情况

（一）内业资料问题

1.润扬·观澜鹭岛项目：监理日志进度及机械情况未按公司节点填写，审查、审核、审批内容监理履职痕迹较少，组织管理未按节点叙述；个别旁站记录有实测坍落度值，无设计坍落度值；从2020年4月23日至6月12日未见项目监理部对《职工工作实务手册》的学习记录。

2.领地·东原阅城项目：旁站记录监理检查内容未采用肯定语言进行叙述，未连续编号或未编号；见证取样台账个别检测报告未及时收集，无相关指令。

3.柔性材料智能裁剪基地项目：监理日志见证取样针对性不强，工程情况中料不是回填土，进度控制叙述未按公司手册与上周进度比较；旁站记录

有个别日期未填写，设计坍落度叙述180至200不准确应为（180±20mm）；安全周检引用检查标准编号错误；

鉴于以上情况，给予上述3个项目监理部给予通报批评并限期整改，将书面整改情况按要求上报公司监管部，同时要求其他项目监理部认真学习《现行公司经营管理制度》、《职工工作实务手册》，对各自项目部的工作进行自查自纠、查漏补缺，规避好监理风险。

（二）东原·印江山项目

监理履职

1.监理日志

（1）进度情况未按公司手册与周计划比较，无法体现对进度控制的监理痕迹；

（2）旁站记录与旁站台账有个别时间不吻合；

（3）安全施工情况中对危大工程和重大危险源无针对性。

2.旁站记录

（1）个别记录设计值填写错误；

（2）有存在问题和要求，无整改复查后的结果；

（3）个别旁站记录漏填实测坍落度和试块组数；

（4）监理检查内容未采用肯定语言进行叙述；

（5）记录均未编号。

3.监理通知单：个别监理通知单回复未在监理日志上闭合；

4.监理规划

（1）人员证书编号未及时变更；

（2）编制人中相关专业签字不全；

（3）人员进退场计划未根据现场情况及时调整。

 5.见证取样台账：个别检测报告滞后。

制度执行

1.项目监理部未及时组织《职工工作实务手册》的学习（按公司要求每周学习一次）；

2.项目管理制度无项目监理人员签字；

3.项目部办公室未张贴工程总进度计划表；

4.上墙展板中有个别监理人员证书、公司资质过期未及时更新。

以上问题，公司决定给予东原·印江山项目监理部100元的经济处罚。

（三）**抽气厂房项目

    监理履职

1.旁站记录

（1）监理检查内容未采用肯定语言进行叙述；

（2）坍落度设计值写成180㎜，无允许范围的区间值；

（3）现场有存在问题有整改要求，但无整改结果；

（4）个别留置试块数量与实际取样数量不符；

（5）未建立旁站台账。

2.混凝土浇筑申请表

（1）个别浇筑申请表安装专监未签字；

（2）个别浇筑申请表检查项监理未确认。

3.监理通知单

（1）存在问题未注明具体部位；

（2）监理通知回复无整改前后对比照片。

4.监理例会

（1）个别会议签到表内容不全；

（2）未反映现场存在的质量、安全问题。

5.监理日志

（1）组织管理：特种作业人员持证情况未按职工手册填写；

（2）问题处理情况：存在问题有整改要求，次日复查情况未反映是否整改完成；

（3）进度控制未反映现场实际进度情况（超前或滞后）；

制度执行

1.晴雨表无温度记录；

2.项目监理部内部学习记录中缺每个人的发言记录，未见每季度对公司肃风活动的学习记录；

3.总平面布置图不符合要求；

以上问题，公司决定给予**抽气厂房项目监理部100元的经济处罚。

四、分公司

（一）西藏分公司那曲镇污水收集系统改扩建工程

1.监理通知单

（1）监理通知单无回复，资料不闭合；

（2）监理通知单用章不规范；

（3）无法检查现场存在问题整改与否。

2.旁站记录

（1）无设计坍落度值，现场抽测坍落度值无单位；

（2）个别旁站记录存在问题有整改要求，无整改结果。

3.监理日志

（1）未按公司《职工工作实务手册》要求填写，未写：“督促施工单位对作业班组进行班前教育┄┄”等内容；

（2）组织管理：未填写特种作业人员持证情况；

（3）5月17日、6月4日反映进场水泥20吨，无见证取样情况；

（4）个别监理日志存在问题有整改要求，无整改结果；

（5）无实测实量相关的内容；

（6）环保扬尘、危大工程相关内容较少。

（二）西藏分公司昌都市八宿县外宜点基础设施项目

1.旁站记录

（1）无设计坍落度值，无法判定实测坍落度是否合格；

（2）存在问题有整改要求，无整改结果。

2.监理日志

（1）有总监签字，无监理人员签字；

（2）巡视旁站检查情况未按公司手册填写；

（3）进度情况为按公司手册要求时间节点填写；

（4）安全复查情况与安全周检记录不符；

（5）个别监理通知单发放情况未在监理日志中反映；

（6）监理资料反映6月9日左右有施工内容，监理日志该时间段无施工内容记录；

（7）安全周检复查情况无在监理日志反映。

3.会议纪要

（1）会议内容无针对性；

（2）未反映农民工工资、疫情防控、汛期安全等情况；

以上两个项目，制度执行方面有如下问题

1.未见项目监理部对公司文件（监管月报、总经理办公会纪要、职工工作手册、相关行政主管部门文件等）的学习记录；

    2.项目监理部办公室上墙资料是否张挂齐全，未见该项目提供的照片等资料。

以上问题，公司决定给予西藏分公司那曲镇污水收集系统改扩建工程、昌都市八宿县外宜点基础设施项目各200元的经济处罚。

五、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前及时上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

四川正菱建设监理咨询有限公司

                                          2020年07月03日