公司及各现场项目监理部：
按照《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2020年公司全年工作计划》的规定，结合公司《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》要求。本月对东原•华宇朗阅、富临•绵州水郡三期、九洲•云栖湖、神州•雲庐、绵兴路提升工程、***庭一期、领地东原•阅城、***综合整治、智慧物流信息数据中心、安州区海珂花郡共10个项目进行了督促、交流、指导，检查了部分项目防汛情况，并对建设单位、施工单位进行了回访，审核了兰州高金冷链物流交易中心项目上传的电子版监理资料。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行情况
（一）工作纪律
1.钉钉打卡及出勤情况
按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，职工到岗履职情况较好，未发现脱岗的现象；并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理，现将考勤情况通报如下：
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
违反纪律情况 |
处 理 |
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1 |
周 辉 |
7.29迟到6分钟 |
迟到1次 |
按迟到处理，并扣除相应全勤工资 |
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2 |
马义兵 |
7月23日上午迟到36分钟 |
迟到1次 |
按迟到处理，并扣除相应全勤工资 |
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3 |
魏 兴 |
7月28日上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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4 |
张露丹 |
7月15日上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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5 |
张 森 |
7月24日下班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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6 |
米 强 |
7月24日上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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7 |
韩 昭 |
7月7日未打卡、7月29日下班缺卡 |
缺卡3次 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予周辉、马义兵2人各20元的经济处罚，扣除1个小时全勤工资30元，记不良行为2分；给予魏兴、张露丹、张森、米强4人各50元的经济处罚，记不良行为记3分；给予韩昭150元的经济处罚，记不良行为记3分。
希望全体职工熟悉公司制度及打卡考勤制度相关规定，严格按照要求及时打卡、签到，履行外出、出差、临时请假、加班审批报备程序。
（二）QQ群登录发言
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时本人***后登录时间 |
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1 |
任皓羽 |
2020年6月29日-2020年7月5日 |
2020年7月6日上午9：00 |
2020年6月27日 |
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2 |
高利川 |
2020年7月6日-2020年7月12日 |
2020年7月13日上午9：00 |
2020年7月5日 |
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3 |
罗东 |
2020年7月20日-2020年7月26日 |
2020年7月27日上午9：00 |
2020年7月16日 |
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4 |
杜杰 |
2020年7月20日-2020年7月26日 |
2020年7月27日上午9：00 |
2020年7月16日 |
任皓羽、高利川、罗东、杜杰未在公司QQ群留下登录痕迹，参照《现行公司经营管理制度汇编》第68页的规定：“职工每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予任皓羽、高利川、罗东、杜杰4人各100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。
3、2020年7月30日上午，财务部经理许鸿均穿拖鞋进入办公区，参照《现行公司经营管理制度汇编》第47页的规定：“穿拖鞋、背心、超短裤进入办公区或施工现场的┄┄”，决定给予许鸿均20元的经济处罚和不良行为记2分的处罚。
（三）项目管理
1、项目资料报送及收集
本月报送总监履职表、质量安全月报，大部分项目能够按照公司要求认真填报，在规定时间内报送，但个别项目报表上的落款时间与上报公司时间不吻合，填报格式不规范。存在主要问题如下：
1.安全月报未注明所属城市监察大队：九洲•跃进路B区14号楼及地下室、雨污泵站、东原阅城项目；
2.2020年企业巡检、项目自检未报送： ***庭、印江山、九洲·北郡、润扬·观澜鹭岛项目。
参照《现行公司经营管理制度汇编》相关规定，对于资料未报送、报送不及时、审查不严格，决定给予以上现场项目监理部通报批评。
2、项目回访
公司本月对九洲•云栖湖、神州•雲庐、数据物流中心、绵兴路改造提升工程项目的建设单位、施工单位进行了回访，情况如下：
大部分项目监理部得到了建设单位或施工单位好评，为公司树立好的口碑，但九洲•云栖湖项目建设单位反映，项目监理部需要加强进度管理，落实巡检问题整改的时效性。在此，希望其他项目监理部积极与参建各方单位沟通交流，现场发现问题、及时解决，认真完成项目各项工作。
二、上级主管部门文件通报
根据绵住建委函[2020]320号关于开展2020年度第二次建筑施工安全、消防安全、扬尘整治、农民工工资支付保障、汛期安全生产暨白蚁防治综合大检查情况的通报：
1. 主管部门表扬项目
***高架桥、***金、智慧物流信息数据中心项目（一期）、***扩建（三期）、东原华宇·朗阅二标段、领地东原·阅城一期、科技城综合管廊项目、九洲.北郡、绵州水郡三期项目。
以上项目监理部在2020年度第二次综合大检查中，个别方面表现突出，特给予以通报表扬。
2. 主管部门通报批评项目
市政道路项目**路工程项目、仙海龙湾D地块、科技城创新基地、印江山、公安局业务技术用房、智慧物流信息数据中心、神州•雲庐项目。
以上项目监理部在2020年度第二次综合大检查中还存在不足之处，要求项目监理部规避好监理风险，认真履行监理职责，及时督促施工单位对存在的问题逐条整改落实。
三、项目履职情况
（一）九洲·云栖湖项目
监理履职
1.监理日志
（1）进度情况未按手册要求时限填写，其内容未与周进度进行比较，无法反映监理在进度方面的履职痕迹；
（2）安全周检未在安全情况中记录，无周检整改情况，闭合性差；
（3）个别监理日志未反映进场材料数量。
（4）个别监理日志未填写天气和温度；
2.前期有个别旁站记录有存在问题和有要求，但无整改结果；浇筑时间超过八小时，只有1名监理人员签字；
3.监理通知单回复不及时；
4.见证取样台账中检测报告编号和相关内容填写不及时。
制度执行
1.未见近期主管部门文件学习记录；
2.工程档案盒未见卷内目录（二期项目）。
以上问题，公司决定给予九洲·云栖湖项目监理部50元的经济处罚。
（二）绵兴路改造提升工程
监理履职
1.监理日志
（1）有个别日期，砼浇筑情况未在手册要求的巡视、旁站栏记录；
（2）砼浇筑有旁站记录和见证取样情况，监理日志中错填写成“无此项工作”；
（3）进度情况未按手册要求时限填写，其内容未与周进度进行比较，无法反映监理在进度方面的履职痕迹。
2.旁站记录
（1）有个别旁站记录仍出现“砼标号”叙述，也出现有“是否”，监理履职无肯定用语；
（2）坍落度设计值写成“180-200mm”，未按试配填写即180±20mm；
3.监理通知单发出未及时回复（现场监理已督促有资料佐证）；
4.安全周检：个别存在问题整改情况未及时跟踪；
5.施工许可证办理情况未在监理例会和安全月报中反映；
制度执行
1.项目部办公室大门未张贴节假日值班表、肃风活动投诉联系人及联系电话；
2.项目部办公室布置：
（1）晴雨表从7月14日到检查至今未记录天气、温度情况；
（2）公司资质已过期；
（3）未张贴工程总进度计划、现场施工总平面布置图；
3.未见监理设施配备台账、监理技术资料配备台账；
4.从6月11日到7月28日未见项目部内部学习记录；
5.工程档案卷内目录未张贴在文件柜上。
以上问题，公司决定给予绵兴路改造提升工程项目监理部100元的经济处罚。
（三）智慧物流信息数据中心项目
监理履职
1.监理日志：2020年7月9日后无安全周检记录痕迹；
2.监理通知单未回复；
3.监理例会纪要
（1）第四次监理例会，会签栏中建设单位、施工单位未签字；
（2）个别签到表参会人员无职务和电话；
（3）未见******次工地会议纪要。
制度执行
1.公司资质已过期；
2.工程档案盒无卷内目录；
3.未见近期主管部门文件的学习记录；
4.项目部学习记录情况中，总监发言情况为代写。
以上问题，公司决定给予智慧物流信息数据中心项目项目监理部通报批评。
（四）兰州高金冷链物流交易中心项目
监理履职
1.旁站记录：7月14日旁站记录存在问题有要求，无整改结果；
2.监理工作月报：现场存在问题未具体叙述，只有提示和要求；
3.监理例会纪要
（1）现场存在问题未具体叙述或叙述不全；
（2）纪要内容中未叙述项目总监主持会议，而是写成由项目监理部组织；
4.监理日志
（1）个别日志涂改而不是划改；
（2）材料取样情况：每天均是“详见见证取样”，不真实无针对性；
（3）进度情况未将监理履职反映到位。
制度执行
1.未见陈总培训视频、住建行业安全生产清单管理视频的学习记录；
2.未见档案资料归档情况的照片；
3.公司资质已过期；
4.项目监理部办公室未张贴工程总进度计划、现场施工总平面布置图。
以上问题，公司决定给予兰州高金冷链物流交易中心项目监理部50元的经济处罚。
四、分公司
安州区分公司海珂花郡二期花熙府项目
1.监理日志
（1）监理日志对进度、投资、组织管理方面内容较少；
（2）有发现问题及整改要求，无整改结果；
（3）巡视旁站检查情况未按公司手册填写；
（4）个别日期（查4月）总监未签字；
（5）监理通知及回复未在日志上记录。
2.监理例会会议纪要（查7月31期、32期）
（1）无上次会议决议落实情况；
（2）未按手册格式体现项目监理部履职情况；
（3）签到表填写内容不全，也无共几页、第几页记录；
（4）会议议程针对性不全。
3.旁站记录：监理工作内容资料不全。
4.未见安全周检和月检记录。
以上项目，制度执行方面存在问题如下：
1.公司资质已过期；
2.晴雨表从7月1日到7月20日未记录天气、温度；
3.监理资料凌乱，工程档案未按公司规定归档，无卷内目录，查阅资料时不能及时提供，文件夹中夹有2019年的资料。
4.公司检查资料未见
5.项目监理人员未佩戴执业胸牌；
6.未见项目部内部学习情况；
7.项目部大门未张贴公司肃风活动联系人及联系电话；
8.无7月考勤表。
以上问题，公司决定给予安州区分公司海珂花郡二期花熙府项目200元的经济处罚。
五、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前及时上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2020年08月03日
