公司机关、分公司及各现场项目监理部：
按《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2018年工作年终总结与2019年工作计划》、《2019年公司新年工作会议纪要》、《2019年度监管部工作计划》，对现场项目监理部工作及总监履职、监理费催收、上级主管部门及公司文件宣贯落实、劳动纪律遵守、廉政建设、企业标语张挂及维护等方面检查。
按照公司的规定，对海赋·长兴、东原·华宇朗阅、神州·南都三期、交发·逸家、九洲·又一城二期、科创中心三期、长兴·星城二期、**终端产业园、**河整治、新益大厦电梯改造、科技创新基地、富临精工、润扬双铁的11个项目进行了检查，并根据《项目监理工作质量检查评分表》检查了科技创新基地、富临精工项目，春节期间对新益大厦电梯改造项目的工程进展情况及监理人员到岗到位进行了检查。对绵阳分公司在建项目融达·幸福广场、开创·叠翠峰的监理资料进行检查。对西藏分公司负责人及监理人员进行了业务知识培训及制度宣贯，并重申了分公司管理要求。现将本月检查情况通报如下：
一、制度执行方面
(一）工作纪律
1、2019年1月7日上午，华润六期项目监理人员杨嘉皓不服从总监工作安排，工作中存在不主动、推诿的现象。公司副总及监管部于当日对本人进行了约谈，经过批评和教育，杨嘉皓认识到了自己的问题，公司决定给予杨嘉皓停职一周，并写出深刻书面检讨的处理。
2、2019年1月17日下午，智能终端产业园项目专监徐连海无假早退（未按公司制度规定向总监请假）。参照《现行公司经营管理制度汇编》的规定，决定给予徐连海20元的经济处罚和不良行为记2分的处罚。
3、2019年2月15日上午，公司总经理召集总监召开年后******次工作会议，总监闵绪华迟到5分钟。鉴于上述情况，公司研究决定给予闵绪华严肃处理，对其处以2000元的经济处罚和不良行为记5分的处罚，希望公司职工引以为戒，严格要求自己，不得随意触犯公司各项工作纪律。
（二）政令畅通
1、2019年1月20日上午，建行外墙装修项目部建设单位组织工程相关会议，项目监理人员倪兴国未参加会议且未说明原因，对公司造成了不良影响。
2、2019年1月23日，公司领导给川汽项目总监屈武多次电话联系，该同志电话长时间处于无人接听状态，又未向公司综合办公室或监管部告知其他的联系方式，影响正常工作开展。
参照《现行公司经营管理制度汇编》的规定，决定给予倪兴国、屈武2人各20元的经济处罚和不良行为记2分的处罚。
（三）公司QQ群登录
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时本人***后登录时间 |
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1 |
张文玲 |
2019年1月7日-2019年1月13日 |
2019年1月14日上午9：00 |
2019年1月5日 |
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2 |
吴岸洋 |
2019年2月18日 -2019年2月24日 |
2019年2月25日上午9：00 |
2019年2月17日 |
参照《现行公司经营管理制度汇编》的规定：“每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予张文玲、吴岸洋2人各100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。
二、监理履职方面
（一）公司项目检查内容及要求
1.为了维持社会稳定，公司检查了向上级行政主管部门上交月报、监理例会纪要、监理指令等，个别项目存在上述资料未反映农民工支付情况。公司要求项目监理部督促施工单位及时足额支付农民工工资。
2.公司对现场裸土覆盖、扬尘治理、喷淋设备常态开启情况等进行了检查，发现个别项目存在现场裸土覆盖不到位、喷淋设备未常态开启、无车辆冲洗设备、保洁人员不足等问题。公司要求项目监理部按照上级主管部门相关文件精神，督促施工单位做好绿色施工（环境保护）工作。
3.冬季已至，项目监理部要求施工单位必须按照审查通过的冬季施工专项方案进行施工，确保工程质量和安全。施工作业人员和现场监理人员要注意自身安全，同时注意防寒保暖及出行安全。
4. 检查了项目监理部危大工程监理履职情况，并对监理规划、监理实施细则、施工专项方案等相关资料进行了检查，个别项目监理部存在监理资料无危大工程相关内容、范围不清等问题。公司要求项目监理部必须认真学习住建部【2018】37号令和31号文，并按照文件规定进行落实。
（二）公司项目检查情况
按公司《项目监理工作质量检查评分表》对项目进行了检查，存在问题汇总如下：
1、项目监理部办公室布置
（1）上墙资料、资料盒布置未按要求张贴、布置；
（2）晴雨表未记录每天的天气和温度情况。
2、项目组织学习情况
未见近期上级主管部门文件及公司文件的学习记录。
3、档案归档及整理
（1）文件夹、档案盒资料整理、归档不及时，分类、组卷不明确；
（2）文件盒个别缺卷内目录。
4、监理台账
技术资料台账、监理费收款台账更新不及时。
5、工程安全、环保质量监理情况
（1）现场部分裸土未覆盖，扬尘喷淋系统未设置；
（2）无周安全检查制度。
6、监理规划
（1）监理规划中缺危险性较大工程、施工环保内容；
（2）监理规划未装订成册，内容字体大小不统一。
7、监理实施细则
监理实施细则内容不全，缺保温、防水等细则。
8、报审资料签署
（1）现场土方开挖有个别部位未按施工方案和设计要求施工；
（2）施工单位的危大工程专项方案未报，监理未督促；
（3）无设计回复（针对图纸审查内容），无设计交底。
9、施工图审查及会审纪要
施工组织设计未盖企业公章，单位技术负责人未签字。
10、工程材料、设备、构配件报审
（1）材料报审质量证明文件不齐全；
（2）材料报审存在时间逻辑问题，钢材质量证明（抄件）未注明原件存放处及时间。
11、隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程报验
（1）隐蔽验收记录资料未签字，无该监理资料交监理时间；
（2）隐蔽中测试资料与实际附图内容不吻合；
（3）隐蔽验收记录施工单位有涂改；
（4）电气安装隐蔽施工单位资料未填写日期，监理无意见；
（5）分部分项资料未见。
12、旁站监理记录和巡视检查记录
（1）旁站记录有个别实测坍落度只有两次，无代表性；
（2）个别旁站记录存在问题有要求无处理结果；
（3）旁站记录仍出现砼标号措词，旁站时间超过8小时为一人值班，有个别旁站有开始时间，无结束时间，巡视记录不全。
13、监理例会专题会议
（1）监理例会会签栏有个别人员无工作单位和联系电话；
（2）会议议程与监理例会纪要内容不吻合。
14、监理日志
对进度控制叙述不全，安全情况记录较少，不能完全反映监理安全履职情况。
以上存在问题已要求项目监理部在规定时限内整改完善，上报监管部复查，若复查整改不到位，将按公司制度处理。
三、其他
项目监理部和职工的罚款在本月10号前由公司财务部在工资中自动扣除。
各项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2019年03月01日
