公司机关、分公司及各现场项目监理部：

6月22日到23日，陈俊总经理、张总、杜总对**汇金、东原阅城、东原启城、**湖畔、创新中心、九洲云栖湖、金家林二中、金湖庭院、九洲跃进路16号、富临大都会、三汇四季公园、九洲三江屿、***庭、东原印江山、华宇锦绣玺岸、绵州水郡16个项目进行了实地巡查和暗访，并对现场监理人员展开了慰问。期间还走访了建设单位、施工单位相关负责人，征求对公司现场监理工作的意见，并与正在现场检查的主管部门人员进行了工作交流和沟通。

本月监管部按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，对**湖畔、九洲·云栖湖、职业技术学校、润扬观澜鹭岛名邸二期、阆中分公司思缘·天香御府、优筑·江与城共6个项目进行了检查、指导、交流。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、公司制度执行

（一） 工作纪律

1、6月16日，职业技术学校项目胥松上班期间未佩戴工作牌，按照制度“全体职工在上班时间须佩戴工作牌”规定，决定给予20元的经济处罚和记不良行为2分。

2、6月21日成都市新都区住建局领导到润扬观澜鹭岛名邸二期项目检查时,总监谢开未按要求穿着工作背心；6月22日绵阳畅茂房地产开发有限公司领导到九洲北郡项目检查,总监涂永红陪同检查时未按要求穿着工作背心。决定给予谢开、涂永红各20元的经济处罚和记不良行为2分。

3、6月22日创新中心三期项目杨华成、黄胜、鲁义军、丁仁杰已过上班时间却仍在午休，杨华成、黄胜、丁仁杰3人未佩戴工作牌。另外，项目现场办公室图纸摆放不整齐，环境卫生差。

按照公司制度相关规定，决定给予杨华成、黄胜、丁仁杰各40元的经济处罚和记不良行为4分，给予鲁义军20元的经济处罚和记不良行为2分，给予创新中心项目50元的经济处罚。

4、6月23日富临大都会二期项目杨发钧上班期间穿拖鞋，且未佩戴胸牌，按照公司制度严禁“穿拖鞋、背心、超短裤进入办公区或施工现场” 、“全体职工在上班时间须佩戴工作牌”规定，给予杨发钧40元的经济处罚和记不良行为4分。

（二）政令畅通

1、上报资料：

（1）梓州府·楠溪月项目未向公司上报端午节值班表。

（2）毅兴街道路项目、利尔化工项目未在规定时间内上报6月总监履职表。

（3）三医院综合楼项目、科创中心三期、长兴·金湖庭院项目未在规定时间内报送6月质量、安全月报；游仙东路道路提升项目6月质量、安全月报报送的单位填写错误。

（4）印江山二期、绵州水郡四期项目未向公司报送2021年度第二次综合大检查的分数和主要存在问题。

决定给予梓州府·楠溪月、毅兴街道路、利尔化工、三医院综合楼、科创中心三期、长兴·金湖庭院、游仙东路道路提升、印江山二期、富临·绵州水郡四期通报批评。

2、按照5月24日周会议纪要相关要求，***湖畔项目监理部未严格按照绵建质监〔2021〕19号文件规定时间编写、上报项目汛期质量安全检查自查报告；另外，项目部收发文薄相关单位人员签字须为施工许可证上人员或者具有相关单位授权委托书的人员，项目部未按要求完善相关手续资料。

按照公司制度行政管理规定“凡公司会议确定或制度规定及公司领导交办的事情，必须按完成时间节点办理完成或催办完成，……”，决定给予总监周辉30元经济处罚。

（三）职工出勤

公司职工徐坤6月23日上班迟到，按照公司制度行政管理规定“公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间及请销假制度”，决定给予徐坤10元的经济处罚及不良行为记1分，扣除1小时全勤工资。

（四）钉钉打卡

按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理和核实，现将考勤情况通报如下：

序号	姓 名	考勤异常记录	处理
1	王小华	缺卡1次	按缺卡处理
2	张高修	缺卡1次	按缺卡处理
3	杨发钧	缺卡1次	按缺卡处理
4	赵良	缺卡1次	按缺卡处理
5	任澧	缺卡1次	按缺卡处理
6	李明新	缺卡1次	按缺卡处理
7	任皓羽	缺卡1次	按缺卡处理

鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予王小华、张高修、杨发钧、赵良、任澧、李明新、任皓羽7人各20元经济处罚和记不良行为2分。

（六）QQ群登录发言

序号	姓名	未登录时间段（周）	检查时间	检查时***后 登录时间
1	刘彦欣	5.31-6.6	2021.6.7上午9:00	2021.4.23
2	唐心刚	6.21-6.27	2021.6.28上午9:00	2021.6.17
3	黄源睿	6.21-6.27	2021.6.28上午9:00	2021.6.19

按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予刘彦欣、唐心刚、黄源睿3人各20元经济处罚和记不良行为2分。

二、通报表扬

1、东原启城、东原阅城二三期、九洲北郡、***庭、东原印江山、华宇锦绣玺岸项目工地偏远、条件艰苦、劳动强度大，现场监理人员坚守岗位，恪尽职守，履职尽责，充分展现了正菱职工吃苦耐劳、艰苦奋斗精神，决定给予以上项目通报表扬。

2、游仙东路道路提升项目总监刘军，工作敬业，劳动强度大，得到了建设单位和施工单位的好评，为公司争光添彩。在此给予刘军通报表扬，记良好行为3分。

3、在绵阳市工商联、绵阳市委统战部、绵阳市宣传部、绵阳市直属机关工委组织的“致敬中国共产党成立100周年城市探索挑战”活动中，公司职工王文涛、贺文忠、杨松、李庭祥、丁仁杰、湛博柳、田超、李进、张露丹、周凯悦、李旭璐、张婷婷代表公司积极参加比赛，顽强拼搏，奋勇争先，充分展现了正菱职工风采，提升了企业形象。在此给予以上12名职工通报表扬，各记良好行为2分。

三、项目检查情况

   （一）九洲·云栖湖二三期

制度执行

部分档案盒无卷内目录

监理履职

1.监理日志进度控制月底未按手册要求与月进度比较；

2.监理日志上个别见证取样栏记录与实际不符；

3.审查、审核内容填写较少；

4.监理例会25期无中高考内容要求；

5.近期监理例会会议议题针对性不强（中高考）；

6.未按市质监（2021）19号文上交自查报告；

以上问题，公司决定给予九洲·云栖湖二、三期项目监理部经济处罚30元。

（二）2019年涪城区教育振兴行动基础设施项目（职业技术学校）

制度执行

1.未见项目部人员工作分工；

2.未见5月份对法律、法规的学习记录；

3.晴雨表从6月5日对6月15日无天气、温度记录；

4.特种作业人员、施工管理人员等部分台账未更新。

监理履职

1.监理日志进度情况未按手册要求与周、月进度比较，无法反映监理对进度控制履职痕迹；

2.监理日志进度取样栏未叙述具体试块情况；

3.监理日志见证取样、实测实量验收中有个别未叙述内容，只写了今日无针对性不强；

3.旁站记录旁站部位描述不准确（如10-18轴五层顶梁板）遗漏柱、梯；

4.旁站记录仍存在“砼标号”描述；

5.个别旁站无设计坍落度，坍落度取值不真实（如160、180、180、160、180、200等）；

6.旁站记录存在问题不客观；

7.旁站记录取样组数未分标养、同条件试块情况；

8.未见见证取样台账。

以上问题，公司决定给予职业技术学校项目监理部经济处罚50元。

    （三）润扬观澜鹭岛二期

制度执行

1.项目部大门上未张挂企业标识；

2.缺内部学习单独的文件夹；

3.每月不少于4小时的法律法规学习，项目部学习记录未标注起止学习时间；

监理履职

1.监理日志专监签字为非证人员；

2.巡视旁站检查栏有个别未按手册规定填写，建议增加“扬尘治理”内容；

3.监理日志进度情况中未按手册与周、月进度比较；

4.监理日志控制情况未叙述；

5.监理例会纪要议程与内容不吻合；

6.建议会议议程突出重点（如上图中高考的要求）；

7.材料报审钢材材质证明书未盖原件存放章；

8.砼台账有个别填写滞后；

9.建筑工程隐蔽记录有个别未填写图号、监理签字有滞后；

10.个别规范、规程台账不全，尤其是GB50204-2015未登记（纸面）。

以上问题，公司决定给予润扬观澜鹭岛二期项目监理部经济处罚50元。

   （四）**湖畔项目

     制度执行

1.未留存公司营业执照、资质证书复印件；

2.施工总平面布置图无三方签字、盖章；

3.工程档案卷内缺目录，未及时编号；

4.无项目监理费收款台账，见证取样台账内容填写不及时。

监理履职

1.监理会议纪要：会议纪要中无本次会议决议事项的叙述，而在下次例会中有对“上次监理例会决议事项完成情况”的描述。

2.监理通知单：

（1）针对“五一劳动节”节假日签发的通知单，施工单位未按时回复，监理日志及会议纪要中无相关履职痕迹；

（2）监理通知单整改复查情况未在日志中记录；

（3）项目质量与安全存在问题未分开签发监理通知单；

（4）监理通知单签发与监理通知单整改复查不是同一监理工程师。

3.安全周检：安全周检整改复查未在日志中记录。

4.监理日志：未按手册要求记录投资控制情况。

5.巡视记录：无相关巡视人员签字。

     以上问题，公司决定给予**湖畔项目项目监理部50元的经济处罚。

三、分公司检查

（一）阆中思缘·天香御府

监理履职

1.收发文薄名称填写不明确；

2.个别监理例会纪要签到表工作单位未填写；

3.监理日志中进度情况有个别未按手册规定与周、月比较；

4.监理日志中审查、审批内容与实际不符；

5.监理日志中旁站内容叙述不准确；

6.旁站记录试块取样未按规范分清；

7.旁站记录有存在问题、有要求，无整改结果；

8.实测坍落度有个别数据完全一致、施工作业人员等也无区别；

9.安全周检复查情况在监理日志未记录，闭合性欠妥；

10.材料报审中缺供应商数量，个别无材质证明单无数量；

11.见证取样台账检测内容个别未填写；

12.个别会议纪要未注明参会单位人员确认。

（二）阆中优筑·江与城

监理履职

1.监理日志中见证取样栏未填写钢筋原材、焊接情况；

2.监理日志中进度情况未按公司手册要求时限每周比较和每月比较；

3.监理日志中无安全情况栏目；

4.监理日志中其他内容：无需每天都填写向建设单位作了汇报；

5.监理月报：个别存在问题连续三个月相同，未反映施工单位主要管理人员到岗履职情况；

6.监理例会题目未写明多少期；

7.个别签到表联系电话未填；

8.旁站记录有要求无整改结果；

9.个别旁站内容填写不准确，编号均为1；

10.旁站记录存在问题要求：5天有4天完全一致，真实性欠妥；

11.实测坍落度不真实，填写均为180、175、185；

12.砼强度等级在旁站记录中不真实，较乱；

13.钢筋原材无具体栋号；

14.材料报审个别材质证明无数量；

15.材料报审未见供应商提供的数量。

16.施工组织设计缺危大工程内容；

17.危大工程资料未单独存档；

18.部分图纸无图审章；

19.监理规划未根据现场情况及时调整。

（三）以上两个项目，制度执行方面主要存在以下问题：

1.晴雨表无温度记录；

2.项目部办公室门上无企业标识；

3.资料管理制度无资料专项人签字；

4.项目部办公室门上未张贴肃风人及肃风联系电话；

5.企业资质已过期，未及时更新；

6.上墙文件夹张挂内容仅限于一个月的资料，档案盒资料应及时组卷、归档；

7.特种作业人员资格证、身份证复印件未加盖施工单位公章；（优筑·江与城）

8.特种作业人员台账无复审记录；（优筑·江与城）

9.档案盒无卷内目录，文件柜无总目录。（优筑·江与城）

以上问题，公司决定阆中分公司经济处罚300元。

三、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

                               四川正菱建设监理咨询有限公司

                                     2021年06月30日