公司机关、分公司及各现场项目监理部：

      按照《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2019年全年工作计划》的规定，结合公司《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》要求，公司本月对海赋长兴三期、**抽气厂房、仙海龙湾F、G地块、仙海龙湾D地块酒店、**路、信息智慧物流园、长兴·星城二期、三台梓州府·楠溪月、**镇污水改造三期、江油碧桂园·绵州府三期、新北川地热资源供水建设、九洲·云栖湖、印江山13个项目进行了检查、指导、回访。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、 公司制度

（一）工作纪律及工作作风

1. 工作纪律

2019年12月13日下午，长兴·星城二期专监唐心刚违反公司制度 “公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间及请销假制度，……”的规定，上班期间无故迟到，15:30分才到达项目监理部。按照公司制度规定，决定给予唐心刚50元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。

2.工作作风

信息智慧物流园项目，参建单位反映该监理人员罗云在项目监理工作中存在:不注意自身形象、不热情服务，又认识不到自己的错误，给公司******造成不良影响。鉴于以上情况，经公司研究决定，对罗云予以辞退处理。

（二）公司QQ群登录发言

序号	姓 名	未登录时间段（周）	检查时间	检查时本人***后登录时间
1	杨嘉皓	2019年12月2日-2019年12月8日	2019年12月9日上午9：00	2019年11月28日

参照《现行公司经营管理制度汇编》第68页的规定：“职工每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予杨嘉皓100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。

（三）职工不良行为统计情况

        经统计2019年1月至11月职工不良行为末位十名为：张庆安、张文玲、李谊、杜斌、查洪涛、闵绪华、王怀明、倪兴国、周辉、周飞。以上通报批评人员主要存在以下问题：廉政制度执行、项目管理、劳动纪律、公司QQ群未登录发言及监理资料编、填、写等方面。

（四）职工上交发票情况

    根据2019年1月5日公司《关于规范职工开具正菱公司发票的通知》要求，布置了全体职工开具票据的任务，大部职工已按时足额完成，但仍有个别职工未引起足够重视，没有完成公司交办的任务，截止12月31日鲁义军、魏兴未提供任何票据，徐坤、唐艳、陶菲、黄胜、倪兴国提供票据差额较大。

参照公司制度，决定给予鲁义军、魏兴各100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚，给予徐坤、唐艳、陶菲、黄胜、倪兴国各50元经济处罚和不良行为记2分的处罚，以上人员须补齐2019年不足票据，同时不纳入年度优秀评选范围。在此，对完成任务较好的九洲项目、绵州水郡项目及唐心刚、徐连海、王述平、曾永莉、廖丹5位同志予以通报表扬，并给予以上项目、人员各50元经济奖励，记良好行为2分。

二、项目管理

（一）梓州府·楠溪月项目

  制度执行情况：

1.项目部内部管理制度、资料管理制度未见且未上墙；

2.考勤表上考勤员未签字；

3.张贴的节假日值班表应张贴在项目监理部办公室门上；

4.张贴的公司肃风活动联系人及联系电话不符合公司要求；

5.未见监理收费台账。

监理履职情况：

1.无同条件温度记录；

2.无大体积混凝土测温记录；

3.监理日志未叙述督促施工单位安全技术交底、班前教育；

4.监理日志、见证取样记录有个别叙述不符合实际，进度控制未叙述清楚，履职痕迹不全，安全周检后复检在监理日志上未反映，监理资料不闭合；

5.巡视监理记录缺2019年11月12日至2019年11月17日的内容；

6.土建旁站记录，落款时间差1天；

7.2019年11月21日筏板砼施工、设计坍落度描述为160∽180±20mm、800m³砼试块取样标养C30只有2组，C30 P6 1组。

公司要求：以上存在问题在2019年12月28日前整改完善，并用整改前后对比照片传公司监管部。梓州府·楠溪月项目于2019年12月23日已整改回复，但未按公司要求附整改前后对比照片。公司决定给予梓州府·楠溪月项目50元的经济处罚。

（二）九洲·云栖湖项目

 制度执行情况：

1.项目监理部人员工作分工、项目部内部管理制度、五方责任主体通讯录未见且未上墙；

2.考勤记录未及时记录；

3.资料管理制度无责任签字；

4.项目部办公室大门上未张贴公司肃风活动联系人及联系电话。

监理履职情况：

1.旁站记录存在问题对施工单位有要求，但无处理结果；

2.有个别监理旁站时间超过8小时，只有一人签字；

3.个别旁站存在涂改较多；

4.监理日志上进度控制针对性不强；

5.见证取样台账中钢筋原材未填写复检报告编号，缺取样组数；

6.见证取样台账中砼标养、同条件试块缺复检编号，闪光对焊见证人签字不齐，也未填写报告编号。

以上问题，公司决定给予九洲·云栖湖项目50元的经济处罚。

（三）印江山项目

  制度执行情况：

1.考勤表未及时考勤；

2.资料管理制度无责任人签字；

3.未见项目监理部内部管理制度。

监理履职情况：

1.监理日志有缺页（如11月30日、12月1日、12月3日、12月4日）；

2.监理日志中安全周检列项未按公司规定填写；

3.每日发现问题有要求，无整改结果，追溯性不强；

4.施工已多日，但无见证取样相关资料，无监理例会通知等指令。

    以上问题，公司决定给予东原·印江山项目50元的经济处罚。

(四)长兴·星城二期项目

  制度执行情况：

未见项目监理部近期组织学习上级主管部门文件、《关于集中整顿“职工工作作风”的通知》的学习记录；

监理履职情况：

1.监理日志上见证取样台账叙述不齐；

2.监理日志上无12月进度控制监理履职痕迹；

3.2019年12月1日至12月13日项目总监未签字；

4.2019年12月4日至12月6日与巡视记录气温不吻合。

 以上问题，公司决定给予长兴·星城二期项目50元的经济处罚。

（五）分公司项目管理

      山西分公司田森汇商业壹中心项目：

1.监理日志

（1）对存在问题整改情况无跟踪，问题是否得到整改未反映；

（2）管理人员到岗到位、特种作业人员持证情况未反映；

（3）无危大工程、环保方面内容。

2.会议纪要中危大工程、环保、农民工工资支付等方面内容未体现。

3.旁站记录

（1）旁站记录均为打印；

（2）无设计坍落度记录；

（3）对存在问题有整改要求，无整改结果。

4.监理通知单

（1）通知单上存在问题无整改时限；

（2）无通知单回复。

山西分公司寇村新村一期项目：

1.监理日志

（1）安全周检情况未在监理日志中反映；

（2）危大工程、环保等方面内容反映较少；

（3）机械维修、保养、进度情况等方面内容反映较少。

2.会议纪要

（1）会议签到表的内容不全，缺少职务、联系电话等；

（2）会议纪要内容无参会单位人员进行签字确认，危大工程、环保内容较少。

3.旁站记录

（1）施工准备情况，如人员、机械、材料等监理工作情况未在旁站记录中进行反映，无设计坍落度；

（2）旁站时发现问题，有整改的要求，无整改结果；

（3）11月26日旁站时间超8小时，旁站人员1人签字。

4.监理通知单

长达半月无质量、安全通知单，无法有效规避监理风险。

5.  安全周检

每次安全周检内容较单一，未反映出施工现场实际安全状态，无法规避监理风险。

     以上两个项目，制度执行方面存在情况如下：

1.上传的施工总平面图布置图和总进度计划需施工单位、监理单位、建设单位三方签字、盖章确认；

2.项目内部学习：《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》不需要抄写，但按照公司要求，须每季度组织学习一次；

3.未见《公司监管月报》、《公司总经理办公会纪要》及上级主管部门文件的学习记录。

以上问题，公司决定给予山西分公司田森汇商业壹中心和寇村新村一期项目100元的经济处罚。

公司要求：各现场项目监理部须按国家法律法规及《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》的要求认真开展监理工作，认真贯彻落实公司《制度》、编制好监理日志、监理旁站记录、监理通知单、会议纪要、监理相关台账等，合理地规避公司风险、职工执业风险。

三、其他

各项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

 

四川正菱建设监理咨询有限公司

                                                                                                                                                                                                                       2020年01月08日