公司机关、分公司及各现场项目监理部：
按照《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2019年全年工作计划》，结合公司发布的《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》及相关要求，本月公司对**厂扩建、市政管廊、启动区、**河整治、绵州水郡二、三期、东原华宇·朗阅、九洲·云栖湖、仙海龙湾F·G地块及仙海龙湾D地块酒店项目进行了检查、指导，审查山西分公司2个项目电子版监理资料，并根据公司安排清理完善****各项目的监理资料。现将本月检查情况通报如下：
一、公司制度方面
（一）工作纪律
1.2019年8月27日上午，科展馆布展项目监理人员任皓羽未按时上班，无假迟到10分钟。
按《现行公司经营管理制度汇编》第45页的规定：“公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间及请销假制度……” 。决定给予任皓羽各20元的经济处罚和不良行为记2分的处罚。
（二）公司QQ群登录发言
1. QQ群登录情况
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时本人***后登录时间 |
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1 |
徐坤 |
2019.7.29 -2019.8.4 |
2019年8月5日 上午9：00 |
2019年7月27日 |
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2 |
黄胜 |
2019.7.29 -2019.8.4 |
2019年8月5日 上午9：00 |
2019年7月24日 |
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3 |
张文玲 |
2019.8.5—2019.8.11 |
2019年8月12日 上午9：00 |
2019年7月30日 |
2. QQ群发言情况
2019年8月12日公司机关部门因其他工作安排未召开周前会，8月13日职工段小凤在公司QQ群发出“周前会纪要已认真阅读，按要求和计划做好各项工作”信息，未认真浏览公司QQ群内容，发出内容与实际情况不相符。
参照《现行公司经营管理制度汇编》第68页的规定：“职工每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予徐坤、黄胜、张文玲各100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚；给予段小凤20元的经济处罚和不良行为记2分的处罚。
二、职工工作作风情况
1.2019年8月13日三台梓州府·楠溪月项目召开******次参建单位见面会，会议定于当日上午9：00准时召开，该项目拟任总监鲁登建及一行于9：30左右才到达会场，受到建设单位现场代表的批评，给建设单位及其它参建单位留下了不好的印象，给公司声誉造成了不良影响。
参照《现行公司经营管理制度汇编》第二部分纪律与其它相关管理规定，决定给予鲁登建60元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。
2.本月在公司****项目监理资料补签字过程中，李顺成、张庆安二位同志工作不仔细，未按照监管部的统一部署和要求认真对待本项工作，拿到资料就在上面签字，导致部分不该出现他们签字的资料出现了他们的签字，扰乱了监理资料补签工作的正常进行，给监理资料的清理带来了很大的麻烦。决定给予李顺成、张庆安各100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。
三、监理履职情况
公司于2019年8月22日、8月27日对绵州水郡二、三期、东原华宇·朗阅项目监理人员到岗到位及监理内业资料进行了检查、指导，项目监理部人员均按时到岗到位,存在问题如下：
（一）绵州水郡二、三期项目
制度执行方面
项目监理部无近期组织公司文件、通知学习的记录；
监理履职方面
1.监理日志需要多个项目监理人员签字，留下监理痕迹；
2.旁站记录（商业部分）坡屋面对坍落度叙述应结合实际填写；
3.见证取样台账个别无见证人签字，应及时收集检测报告；
4.同条件温度记录未及时登记温度情况。
以上存在问题已要求项目监理部在规定时限内整改完善，上报监管部复查，若复查整改不到位，将按公司制度处理。
（二）东原华宇·朗阅项目
监理履职方面
1.抽查8月1日至8月18日监理日志，无进度情况叙述，不能有效反映进度控制情况；
2.监理日志中见证取样和机械检查情况记录与实际不符；
3.混凝土同条件温度汇总表8月19日后未记录，也无7月25日后混凝土同条件试块送样情况。
四、分公司管理
（一）山西分公司汇隆农产品市场三期项目存在的问题：
制度执行方面
1.上传资料未见上墙资料（含项目部内部管理制度、项目监理人员工作分工表等）。
2.未见项目总监组织学习公司文件（监管月报、总经理办公会纪要等）和相关行政主管部门文件学习记录。
监理履职方面
1. 监理日志：
① 未记载当日机械设备类型及台数；
② 日志中无进场材料情况；
③ 无督促施工单位对作业班组进行班前技术交底及班前安全教育内容；
④对机械维修保养、工程进度、管理人员到岗、特种作业人员持证、危大工程、环保等方面检查较少；
⑤2019年8月14日监理通知单发放情况未在监理日志中反映，未跟踪问题整改情况，无监理通知单整改回复。
2. 安全周检记录
① 2019年8月19日检查记录中反映“8#塔吊拆除”，无当日8#塔吊拆除旁站记录；
② 2019年8月15日检查记录中反映现场存在的安全问题已整改，但在当日监理日志中却反映存在较多安全问题，互相矛盾。
3. 监理规划
未将危大工程、扬尘治理和绿色环保相关内容列入监理规划。
（二）山西分公司田森汇商业壹中心项目存在的问题：
制度执行方面
1.上传资料未见上墙资料（含项目部内部管理制度、项目监理人员工作分工表等）、资料盒、公司标志等内容。
2.未见项目总监组织学习公司文件（监管月报、总经理办公会纪要等）和相关行政主管部门文件学习记录。
监理履职方面
1.监理规划：
① 目录中无页码，第四章缺人员配备及进退场计划，未将危大工程、扬尘治理和绿色环保相关内容列入监理规划；
②第39页第十三章工程旁站监理范围缺安全方面的内容，如机械安拆、外架搭拆、危大工程、安装方面；
③ 监理规划中所有框图不规范、应单独在一页；
④监理规划编制只有一人签字，编制应由总监组织相关监理工程师编制。
2.监理日志：
①进度控制未叙述本周实际完成情况和计划情况的比较，履职痕迹体现少；
②监理日志附页建议应有监理人员和总监签字。
3.监理通知单
①通知单缺整改时限，未附监理通知单整改回复，资料不闭合；
②监理通知单发现问题的整改情况未在日志上记录。
4.安全周检记录
①无危大工程和扬尘治理方面的内容；
②全周检复查情况未在监理日志上记录。
公司要求：上述项目监理部须按国家法律法规及《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》的要求认真开展监理工作，认真贯彻落实公司《制度》、编制好监理日志、监理旁站记录、监理通知单、会议纪要、监理相关台账等，合理规避职工执业风险、监理风险。公司要求在月底前整改完善，上报公司监管部复查，若复查整改不到位，将按公司制度处理。
五、 通报表扬
在川北监狱项目审计过程中，甲方项目管理公司对本项目建筑复杂系数提出异议，主张按照较低的复杂系数计取监理费。该项目总监曾明海同志主动承担起维护公司利益的责任，认真查找相关规定和文件依据，在与甲方项目管理公司的沟通过程中据理力争，并编写了关于该工程建筑复杂系数的书面报告，报告条理清晰、有理有据，使得我方主张得到了项目管理公司的认同，维护了公司的正当合法权益。
在此，公司对曾明海同志遇事不推诿、敢于担当、认真负责的工作态度，以及在工作中表现出的监理应有业务知识水平给予通报表扬，并给予其200元的经济奖励和良好行为记2分的奖励。
六、其他
项目监理部和职工的罚款要求于本月10日前交公司财务部，以免影响其工资的正常发放。
各项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2019年09月01日
