公司机关、分公司及各现场项目监理部：

十月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2024年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司职能管理部门检查和指导了**医疗基础设施、**统建房项目、绵阳科技城新区数字云谷、璟上江澜澜庭、九洲·览山晓二期及览山小院、北部生态公园6个项目监理工作和内业资料,机关职能部门利用节假日周末巡视检查美能机器人及周边道路建设项目、高技术产业园、跃涪路和跃丰街市政道路、创业大道西延线（东段）监理Ⅰ标段项目人员到岗履职情况，了解四川九洲技师学院名基地实训大楼、绵阳经开区塘汛片区排水防涝能力提升及路网建设工程、城市更新混凝土箱涵新开工项目情况，检查指导绵阳市六一学校新建项目竣工资料归档并提出要求。现将十月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、通报批评

职工高利川在签署行政集中办公区司法环保组团竣工图时,工作不严谨，未严格履行审核职责，所签署的挡土墙工程竣工图纸与现场实际部分不符，给公司带来了潜在的索赔风险。经公司研究决定，给予高利川100元经济处罚和记不良行为3分。

希望全体职工引以为戒，严格遵守公司管理规定，增强工作责任心和风险意识，务必确保所签署资料的合理、合法、合规性，特别是施工过程中的经济签证、隐蔽资料、竣工资料等必须实事求是，与工程实际及施工现场相吻合。

二、制度执行

1、职工鲍恒10月23日下午上班迟到70分钟，根据公司制度“职工正常上班或值班、加班过程中，迟到、早退、请假、脱岗…”的规定，给予鲍恒扣除2小时全勤工资，记不良行为2分。

2、机关部门走访巡查**就业创业孵化产业园项目时，据参建单位反映职工宋光利存在上班期间喝酒的现象。根据公司制度“公司职工上班期间一律不得喝酒，不得从事棋牌娱乐活动……”的规定，决定给予宋光利50元经济处罚和记不良行为3分。希望职工严格遵守公司劳动纪律的规定，严禁工作期间喝酒，干与工作无关的事，一经发现从严从重处理。

3、职工赵广文外出办事，未提交外出OA审批手续，也无办事地点签到记录，参照公司制度钉钉系统OA审批管理规定，决定给予赵广文20元经济处罚和记不良行为2分。

4、职工杨发钧未按照公司要求，在规定场合着装、佩戴胸牌，按照公司制度“全体职工在上班期间（任何地方）须佩戴工作牌…”的规定，决定给予杨发钧20元经济处罚和记不良行为2分。

5、璟上江澜澜庭、九洲·览山晓二期项目用印台账审批人签字不全，依据公司制度“项目监理机构印章管理规定”，决定给予用印审批人曾明海、张亚兵各10元经济处罚和记不良行为1分。

6、美能机器人及周边道路建设项目监理部办公室未按公司要求布置上墙展板、文件夹等。参照公司制度，给予美能机器人及周边道路建设项目监理部50元的经济处罚，并要求立即纠偏改正。

7、璟上江澜澜庭项目监理部未严格落实公司《关于工程监理资料电子档案管理办法》要求，项目监理电子文件资料收集滞后。参照公司制度规定，决定给予璟上江澜澜庭项目监理部20元的经济处罚，确保监理资料及时扫描归档。

8、仙海区城市二级消防站建设项目、**厂房漏雨维修项目、江油融通高科变电站220千伏线路工程项目，未在规定时间内发布本项目建设相关信息图片，按照公司“各个项目监理部一个月内必须在公司QQ群上至少发布一次项目工作信息”的管理要求，决定给予上述项目监理部各30元的经济处罚。

9、***统建房项目在公司（七月）监管月报中被通报“旁站记录部分内容为复印件非手写”，10月22日监管部检查时，发现近期旁站记录部分内容仍为复印内容。参照公司制度“监管月报已通报处罚问题重复出现…”的规定，决定给予**统建房项目监理部100元的经济处罚。

再次强调，监理日志、巡视记录、旁站记录（土建、安装）等真实反映监理具体工作和履职痕迹的监理文件资料，不得使用打印或复印部分内容的方式。同时，针对前期监管简报已通报的问题，如再次发生将给予加倍处罚。

10、神州时代江南和立体过街设施项目总监10月考勤记录完全一致，未如实记录总监出勤情况，决定给予考勤员米丽花20元经济处罚和记不良行为2分。

11、资料上报

****环境综合治理项目未在规定时间前上报考勤表，参照公司制度相关规定，决定给予总监王波10元经济处罚和记不良行为1分。希望各项目监理部严格遵守公司管理规定，按时上报相关资料，杜绝类似问题的再次出现。

12、QQ群登录发言

序号	姓 名	未登录时间段 （周）	检查时间	检查时***后 登录时间
1	胡  涛	10月21日-27日	10月28日上午9：00	2024.10.20

按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录……”，决定给予胡涛20元经济处罚和记不良行为2分。

13、钉钉打卡

鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，决定给予李秀宇40元经济处罚和记不良行为4分。

三、通报表扬

1、职工贾碧荣积极为公司提供监理业务信息，项目现已成功签约。在此对贾碧荣予以通报表扬，给予50元经济奖励，记良好行为2分。希望全体职工心系公司，积极收集业务信息、联系监理业务，共同拓展市场。

2、职工涂永红积极配合兴隆社区居民安置统建房项目的后续监理费收取工作，目前全部尾款已到账。在此，对涂永红予以通报表扬，给与50元经济奖励，记良好行为2分。希望全体职工心系公司，积极主动收取监理费用。

3、职工杜军、黄伟俊、肖佳坤、陈万均、米丽花积极配合机关工作，为市场部编制投标监理大纲收集并提供相关文献与资料，在此对上述职工予以通报表扬，各记良好行为分1分。

四、项目检查情况

（一）美能机器人及周边道路建设项目

监理履职

1.无监理规划和实施细则；

2.除监理日志、少数通知单外，其他资料不齐全；

3.现场裸土未覆盖，防尘及环保风险较大。

以上问题，要求美能机器人及周边道路建设项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（二）**医疗基础设施

监理履职

1.监理日志

（1）个别日志内容仅列项未填写内容

（2）组织管理情况未按手册要求按时记录

2.监理通知单：个别监理通知单未作出整改时限要求且回复意见未按手册要求填写

3.见证取样台账记录不及时

以上问题，要求**医疗基础设施项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（三）绵阳科技城新区数字云谷

监理履职

1.监理日志：个别监理日志仅列项未填内容

2.安全周检：个别安全周检复查人、复查时间未填写

3.监理通知单：个别监理通知回复单未填日期

4.项目用印台账记录序号错乱、漏填

以上问题，要求绵阳科技城新区数字云谷项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（四）绵阳市六一学校新建项目

监理履职

1.监理日志

   （1）内部学习情况未在监理日志中体现

   （2）个别通知单复查情况未在日志中记录

2.周检记录：个别安全周检记录不全

3.监理通知单：个别通知单超过整改时限无相关督促痕迹

4.同条件温度记录不全未及时更新

以上问题，要求绵阳市六一学校新建项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（五）***统建房项目

监理履职

1.监理通知单：个别通知单回复意见未按手册要求填写

2.旁站记录

（1）混凝土旁站记录存在问题闭合不严

（2）危大工程相关的旁站记录无存在问题

3.见证取样台账更新不及时

以上问题，要求**统建房项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（六）九洲·览山晓二期及览山小院

监理履职

1.监理日志

（1）览山小院监理日志中质量问题描述较少

（2）个别月份监理日志未记录投资情况

2.监理通知单：个别通知单超过整改时限无相关督促痕迹

3.安全周检：安全周检次数不足

以上问题，要求九洲·览山晓二期及览山小院项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（七）北部生态公园

监理履职

1.监理日志

（1）个别日志中安全情况未记录

（2）监理工作月报上报情况未记录

2.监理通知单：个别监理通知单回复签字后未盖章

3.安全周检：当月安全周检次数不足

4.项目用印台账记录序号漏填

以上问题，要求北部生态公园项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（八）璟上江澜澜庭

监理履职

1.监理日志

（1）个别组织管理未按手册要求填写

（2）安全周检及周检复查情况未在日志中记录

2.监理通知单：

（1）个别通知单回复审核意见未按手册要求填写

（2）个别通知单超过整改时限无相关督促痕迹

3.旁站记录

（1）个别旁站记录未记录旁站时间

（2）危大工程相关的旁站记录无存在问题

以上问题，公司决定给予璟上江澜澜庭项目监理部80元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

五、分公司检查

山西分公司-田森寇村整村改造项目（一期）

监理履职

1.监理日志

（1）进度情况描述较为简单

（2）组织管理未按公司手册要求填写

（3）个别日志内容仅列项无内容

（4）多数日志当日无质量、安全问题，风险规避能力较差

2.监理通知单：9月未按公司手册要求发出规避监理风险的监理通知单（安全、机械设备、环保等）

3.安全巡检记录：部分记录存在问题未做整改时限要求

4.监理月报：本月工程形象进度序号排列有误；监理工作小结中下发监理通知单的要求与实际不符（9月无相关监理通知单下发）

以上问题，公司决定给予山西分公司-田森寇村整村改造项目（一期）项目监理部100元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

六、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于次月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

四川正菱建设监理咨询有限公司

                                         2024年10月31日